L. p.

Instytucja kontrolująca

Przedmiot kontroli

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

Kontrola prawidłowości realizacji

umowy nr 8R/10066/02/04/AOS/2013 w zakresie częstotliwości udzielania świadczeń pacjentom objętych kompleksową ambulatoryjną opieką specjalistyczna nad pacjentem z cukrzycą.

j.w.

Kontrola realizacji umów nr: 08R/10066/02/01/AOS/2012,

08R/10066/02/01/AOS/2013, 08R/10066/02/01/AOS/2014, 08R/10066/03/01/SZP/2012, 08R/10066/03/01/SZP/2013, 08R/10066/03/01/SZP/2014.

Kontrola obejmuje ocenę preskrypcji recept na lek Valcyte dla wybranego pacjenta. Zakres czasowy kontroli obejmuje okres od 01.01.2012 do 31.10.2014.

j.w.

Kontrola warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, wynikających z obowiązujących przepisów, przez świadczeniodawcę stanowiącego centrum urazowe, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z ciężkimi, mnogimi lub wielonarządowymi obrażeniami ciała w okresie od 01 stycznia 2015r. do dnia kontroli.

j.w.

Kontrola realizacji umów nr: 08R/10066/03/01/SZP/2014, 08R/10066/03/01/SZP/14/1, 08R/10066/03/01/SZP/14II, 08R/10066/03/01/SZP/15/1 w zakresie prawidłowości rozliczania świadczeń szpitalnych zgodnie z katalogami JGP, w tym kontrola celowo wybranych grup. Ocena prawidłowości rozliczenia świadczeń w oddziałach zabiegowych wykazanych do OOW NFZ wg zachowawczych JGP. Kontrola realizacji i rozliczania świadczeń z OAilT. Kontrola powtórnych hospitalizacji przed upływem 14 dni.

Sprawdzenie zasadności kwalifikowania świadczeń jako ratujących życie oraz trybu przyjęcia jako nagły. Kontrola SOR pod kątem stałej całodobowej obecności co najmniej 1 lekarza w miejscu udzielania świadczeń oraz sprawozdawczości pod względem wykazywania procedur medycznych wg ICD-9 wykonywanych w SOR. Zasady prowadzenia listy kolejkowej na oddziale nefrologicznym.

Okres objęty kontrolą z zakresu realizacji świadczeń: II półrocze 2014r.

j.w.

Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie zapewnienia całodobowego udziału lekarzy szpitalnego oddziału ratunkowego, posiadających tytuł specjalisty medycyny ratunkowej, w składzie zespołu urazowego zgodnie z § 4 ust.l pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego oraz zapewnienia całodobowego dostępu do wykonywania badań endoskopii diagnostycznej i zabiegowej, zgodnie z art. 39 b pkt. 3 lit. c Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

j.w.

Kontrola realizacji umowy numer 08R/10066/02/0l/AOS/2015 z dnia 07.01.2015 r. w zakresie spełniania przez świadczeniodawcę warunków dodatkowo ocenianych dotyczących zatrudnienia pielęgniarki z przynajmniej 1 rocznym stażem pracy w poradni diabetologicznej w wymiarze przynajmniej 50% czasu pracy poradni, w okresie od 31 marca 2015 r. do dnia kontroli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Opolu

Kontrola wody z wodociągu lokalnego.

j.w.

Kontrola realizacji wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach, powodujących potencjalny kontakt z czynnikami rakotwórczymi, szkodliwymi czynnikami biologicznymi oraz gazami anestetycznymi.

j.w.

Kontrola bieżącego stanu sanitarno-technicznego obiektów i urządzeń wodociągowych.

j.w.

Kontrola stanu technicznego i porządkowego pomieszczeń, gospodarka odpadami, obrót bielizną, dokumentacja zdrowotna pracowników, stosowanie zasad dezynfekcji, sterylizacji, profilaktyka zakażeń szpitalnych.

j.w.

Kontrola żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kontrola:

1. Realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w wybranym zakresie.

2. Gospodarki finansowej - zakup i realizacja usług obcych w wybranym zakresie.

3. Prawidłowości wykorzystania, dokumentowania i rozliczania środków finansowych przekazanych z Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem Województwa Opolskiego na podstawie umów o realizację staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów o nr: Sn 30/2/1/2014, Sn 31/1/3/2014, Sn 32/1/1/2014.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Opolu

Kontrola przygotowania szpitali do leczenia udarów mózgu

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Kontrola realizacji szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w tym weryfikacja wypełnienia przez jednostkę szkolącą standardów akredytacyjnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Departament Prewencji i Rehabilitacji

Kontrola stanu realizacji zapisów zawartych w umowie nr 0148-NR.A-2015-2017 z dnia 18.06.2015, w szczególności:

1. przestrzeganie wymagań ZUS dotyczących realizacji programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej,

2. przestrzeganie wymagań ZUS dotyczących warunków socjalnych i sanitarnych,

3. dokumentowanie przebiegu procesu diagnostyczno- leczniczo- rehabilitacyjnego,

4. dokumentowanie prowadzenia różnych form oddziaływania psychologicznego,

5) dokumentowanie prowadzenia działań w zakresie edukacji zdrowotnej.

Instytut Hematologii

i Transfuzjologii

Kontrola oceny zgodności prowadzonej merytorycznej działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Urząd Kontroli Skarbowej

w Opolu

Kontrola stanu realizacji projektu z zakresu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego nazwa projektu: „Środowisko informatyczne dla e-usług w PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu” .

Państwowa Inspekcja Pracy

Kontrola w zakresie sprawdzenia środków prawnych wydanych podczas poprzedniej kontroli, legalność zatrudnienia, oraz wybrane zagadnienia z zakresu czasu pracy.

Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

zgodność wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci i Noworodków.

20.

Minister Zdrowia

ocena prawidłowości całości postępowania personelu medycznego oraz prawidłowości procesu diagnostyczno- terapeutycznego zastosowanego wobec małoletniego pacjenta