FORMATO VERSIÓN 1 RESUMEN EJECUTIVO INFORME AUDITORÍA INTERNA DE

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PLIKI DO DRUKU WIELKOFORMATOWEGO NAJLEPIEJ PRZYGOTOWAĆ JAKO TIFF

(ANEXO 1) FORMATO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFRECIDAS Y GARANTIZADAS
(FORMATO 1) LISTA DE PRIORIDADES PAÍSES NORECEPTORES DE AOD
(FORMATO 8) FORMATO PARA LA CARTA DE TÉRMINO DE

Resumen Ejecutivo Informe Auditoría Interna de Gestión

FORMATO VERSIÓN 1 RESUMEN EJECUTIVO INFORME AUDITORÍA INTERNA DE

FORMATO

Versión

1

Resumen Ejecutivo Informe Auditoría Interna de Gestión

F10-PR-CIG-02

FECHA DE EDICIÓN

25/08/2020





FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME DÍA/MES/AÑO



ASPECTO EVALUABLE (UNIDAD AUDITABLE):



LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):



OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:



ALCANCE DE LA AUDITORÍA:



CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:



ASPECTOS ENCONTRADOS: (Conformidades y no conformidades)



POSIBLES CAUSAS DE LAS NO CONFORMIDADES: (Potestativo)



RESUMEN DE LAS NO CONFORMIDADES U OBSERVACIONES ENCONTRADAS:



RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA:



CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:





Jefe oficina de Control Interno

Auditor líder

Auditor asignado

Firma





Nombre





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(FORMATO DE CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR)
(FORMATO DE CARTA DEL (DE LOS) ESTUDIANTE(S) PARA LA
(FORMATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE SOMETIDO A


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