AJUSTE DE PLANO DE TRABALHO
As planilhas de ajuste de plano de trabalho servem para adequar o orçamento aprovado inicialmente pela Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte aos valores efetivamente captados.
Deverá ser apresentado também, obrigatoriamente: metas, público alvo a ser atendido, os locais de realização e a metodologia, quando for o caso, ajustados conforme a situação do novo plano de trabalho.
A proposta de ajuste estar enquadrada em uma das seguintes situações:
SITUAÇÃO I
CAPTAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS
Ex: Valor aprovado pela Comissão Técnica R$ 423.851,84
Valor captado: R$ 233.865,59 (55% do aprovado originalmente)
A proponente deverá utilizar a planilha de ajuste do plano de trabalho “MODELO I” ( Ver instruções de preenchimento).
PLANILHA “MODELO I” - Captação parcial de recursos
Esta planilha contém duas partes distintas (PLANO DE TRABALHO APROVADO PELA COMISSÃO e ALTERAÇÕES E AJUSTES respectivamente). A primeira parte deverá ser preenchida de acordo com o plano de trabalho aprovado originalmente pela Comissão Técnica da Lei de Incentivo. A segunda parte deverá conter o ajuste de plano de trabalho com o valor captado parcialmente. A Planilha disponível em anexo encontra-se preenchida de forma aleatória e meramente explicativa, não estando vinculada nenhuma informação nela contida ao plano a ser formulado. A proponente deverá utilizá-la como exemplo e adequá-la (alterando ações, itens, valores, número de colunas e linhas) às necessidades do plano de trabalho a ser executado.
SITUAÇÃO II
CAPTAÇÃO INTEGRAL DE RECURSOS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO DO PATROCINADOR
Ex: Valor aprovado pela Comissão Técnica R$ 423.851,84
Valor captado: R$ 423.851,84 (3 parcelas de R$ 213.889,43, R$ 130.605,42 e 79.356,99)
* O número de parcelas pode variar de acordo com o contrato de patrocínio firmado.
A proponente deverá utilizar a planilha de ajuste do plano de trabalho “MODELO II” ( Ver instruções de preenchimento).
PLANILHA “MODELO II” - Captação integral com contrato de parcelamento do patrocinador
Esta planilha contém uma parte (PLANO DE TRABALHO COM CAPTAÇÃO INTEGRAL OU AJUSTADO AO VALOR CAPTADO) e mais três partes ( 1º, 2º e 3º ajuste).A primeira parte deverá ser preenchida de acordo com o plano de trabalho aprovado originalmente, as demais partes ( 1º, 2º e 3º AJUSTE) deverão conter o parcelamento do plano de trabalho de acordo com o contrato de patrocínio apresentado. No final, existe uma coluna com os valores consolidados das 3 parcelas que devem constar os mesmos valores, por item, conforme a primeira parte. A Planilha disponível em anexo encontra-se preenchida de forma aleatória e meramente explicativa, não estando vinculada nenhuma informação nela contida ao plano a ser formulado. A proponente deverá utilizá-la como exemplo e adequá-la ao seu plano de trabalho aprovado.
SITUAÇÃO III
CAPTAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO DO PATROCINADOR
Ex: Valor aprovado pela Comissão Técnica R$ 423.851,84
Valor captado: R$ 233.865,59 em 3 parcelas
* O número de parcelas pode variar de acordo com o contrato de patrocínio firmado.
A proponente deverá utilizar as planilhas de ajuste do plano de trabalho “MODELO I” e “MODELO II” ( Ver instruções de preenchimento).
PLANILHA “MODELO I” - Captação parcial de recursos
Esta planilha contém duas partes distintas (PLANO DE TRABALHO APROVADO PELA COMISSÃO e ALTERAÇÕES E AJUSTES, respectivamente). A primeira parte deverá ser preenchida de acordo com o plano de trabalho aprovado originalmente pela Comissão Técnica da Lei de Incentivo. A segunda parte deverá conter o ajuste de plano de trabalho com o valor captado parcialmente. A Planilha disponível em anexo encontra-se preenchida de forma aleatória e meramente explicativa, não estando vinculada nenhuma informação nela contida ao plano a ser formulado. A proponente deverá utilizá-la como exemplo e adequá-la (alterando ações, itens, valores, número de colunas e linhas) às necessidades do plano de trabalho a ser executado.
PLANILHA “MODELO II” - Captação Parcial com contrato de parcelamento do patrocinador
Esta planilha contém uma parte (PLANO DE TRABALHO COM CAPTAÇÃO INTEGRAL OU AJUSTADO AO VALOR CAPTADO) (neste caso a primeira parte da planilha teria o valor de R$ 233.685,59) e mais três partes ( 1º, 2º e 3º AJUSTE). A primeira parte deverá ser preenchida de acordo com o plano de trabalho ajustado preenchido na segunda parte da PLANILHA “MODELO I” –( Captação parcial de recursos, valor de R$ 233.685,59). As demais partes ( 1º, 2º e 3º ajuste), deverão conter o parcelamento do plano de trabalho de acordo com o contrato de patrocínio apresentado. No final, existe uma coluna com os valores consolidados das 3 parcelas que devem constar os mesmos valores, por item, conforme a primeira parte. A Planilha disponível em anexo encontra-se preenchida de forma aleatória e meramente explicativa, não estando vinculada nenhuma informação nela contida ao plano a ser formulado. A proponente deverá utilizá-la como exemplo e adequá-la ao seu plano de trabalho ajustado.
OBSERVAÇÕES:
1 - Para todos os casos de captação parcial dos recursos, ou captação parcial com contrato de patrocínio, deverão acompanhar as planilhas orçamentárias de ajuste de plano de trabalho, a parte textual do projeto, ou seja, a identificação do projeto; objetivos; metodologias; metas e descrição das ações, de acordo com as adaptações aos valores captados e ajustados. MODELO DISPONIBILIZADO NO SITE.
2- Para todos os casos, as ações e os itens da planilha orçamentária deverão permanecer, até o fim da execução, com a mesma numeração do plano de trabalho aprovado. Os itens que não serão executados com recursos incentivados deverão permanecer na planilha e constar com valor R$ 0,0 (ZERO).
3- Caso o contrato de patrocínio contenha mais de três parcelas, deverá ser incluída, no MODELO II uma quarta parte que corresponderá ao 4º ajuste.
4 – As cores nas planilhas são opcionais para facilitar a visualização mas, poderão ser elaboradas e impressas em branco e preto também.
5 - Tanto a parte textual como a planilha orçamentária serão consideradas como Plano de Trabalho Final, a fim de análise das prestações de contas parciais e finais do projeto.
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