MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO PARA LA GESTION DEL SERVICIO

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CONTRATOS PREDOCTORALES DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN MEMORIA
Maxine Sevack Memorial Grant 500 a Scholarship Fund
MEMORIA 1 MEMORIA OBJETO DEL PROYECTO EL

MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO PARA LA GESTION DEL SERVICIO DE INFORMACION, CENTRAL DE RESERVAS Y CONSERJERIA DE LA RED DE ALBERGUES JUVENILES DE LA DFG

MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO PARA LA GESTION DEL SERVICIO DE INFORMACION, CENTRAL DE RESERVAS Y CONSERJERIA DE LA RED DE ALBERGUES JUVENILES DE LA DFG

0.- INTRODUCCIÓN

El objeto del contrato es la prestación el servicio de Información, Central de Reservas y Conserjería de la Red de Albergues Juveniles de la Diputación Foral de Gipuzkoa situados en:

Central de Reservas: ubicada en el Gaztegune Pº Anoeta 28 Donostia
Albergue Igerain Carretera de Meagas s/n Zarautz
Albergue Juan Sebastián Elkano Camino Faro Higer 7 Hondarribia
Albergue Txurruka Playa de Oribarzahar Orio
Albergue Ángel de la Guarda Carretera de Zegama s/n Segura

1.- CARACTERÍSITICAS DEL SERVICIO

1.1.- FUNDAMENTACIÓN

Son ya 25 años, desde que se produjo la transferencia a las Diputaciones Forales de las competencias de cultura, juventud y acción comunitaria. Junto con estas competencias también fueron transferidas a la D.F.G aquellas instalaciones que alojaban a niños y jóvenes en las colonias de verano. Estas, eran el Albergue-Residencia Juan Sebastian Elkano de Hondarribia, la Residencia-Albergue Monte Albertia ahora Igerain, de Zarautz y el Campamento de Txurrka en Orio. Años más tarde, en 1993, el Departamento de Juventud y Deportes se hizo cargo del antiguo Hospicio de Segura, convirtiéndolo en albergue juvenil ese mismo año.

Estas instalaciones, que comenzaron como instalaciones de temporada, se han convertido en referente para centros escolares, asociaciones juveniles, de TL, deportivas y culturales en la programación de sus actividades. Además, los albergues de Hondarribia y Zarautz pertenecen a la REAJ y a la IYHF por lo que están abiertos a jóvenes, adultos y familias, con carnet de alberguista, provenientes de todo el mundo.

Durante los últimos tres años estos han sido los datos de ocupación de la Red de Albergues Juveniles de la DFG.

ALBERGUE	PERNOCTACIONES 2006	PERNOCTACIONES 2007	PERNOCTACIONES 2008
Segura	8.570	7.455	Cerrado
Orio	18.481	15.914	14.489
Hondarribia	Cerrado	19.580	25.506
Zarautz	20.670	19.948	22.652
Etxe-Txikia	3.317	2.436	3.098
TOTAL	51.038	65.333	65.745

Y los datos de las reservas confirmadas han sido las siguientes en el período comprendido entre 2006-2008.

ALBERGUE	Reservas 2006	Reservas 2007	Reservas 2008
Segura	116	44 (cerrado 4 meses)	0
Orio	214	180	181
Hondarribia	Cerrado	579	928
Zarautz	766	854	1021
Etxe-Txikia	36	35	35
Guztira	1.132	1.692	2.165

1.2.- DEFINICIÓN DE LAS TAREAS

El Servicio comprenderá los siguientes trabajos:

Atención de consultas sobre disponibilidad de fechas y plazas
Control de ingresos
Emisión de facturas
Información sobre los albergues y sus instalaciones
Atención de las llamadas telefónicas
Apertura y cierre de la puerta principal
Recepción y atención de las personas alojadas o que desean alojarse en el albergue.
Velar por el cumplimiento de las normas existentes relativas al orden y descanso de las personas hospedadas y al cobro de las facturas de las personas que abandonen el albergue dentro de su horario.
Cumplimentar el libro de control de estancias.
Atender los dispositivos de alarma de incendios, de seguridad y similares, así como colaborar en la prevención de cualquier otro tipo de siniestro.
Informar de todas las incidencias o anomalías observadas.
Cualquier otra tarea del ámbito de las anteriores que persiga como objetivo el correcto funcionamiento de las instalaciones y dependencias del albergue

2.- COSTE ECONÓMICO ANUAL DEL SERVICIO

El coste económico total del servicio para una anualidad ( 12 meses ó 365 días ) es de:

105.988,12 € + 16.958,10 ( 16,00 % I.V.A. ) = 122.946,22 €

2.1.- COSTES DE PERSONAL

El coste del personal anual asciende a 84.654,32 euros ( dietas incluidas ) y el detalle se puede comprobar en el Anexo.

2.1.1.- RECURSOS HUMANOS

Para el desarrollo de las tareas contenidas en este contrato, se estima necesario un equipo de trabajo compuesto por:

4 personas con bachillerato o formación Profesional

Deberán acreditar conocimiento oral y escrito del euskara, conocimientos de informática a nivel de usuario y conocimientos de inglés o francés a nivel de usuario

2.1.2.- CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA

El marco legal de referencia de aplicación para el cálculo de los costes salariales para este contrato será el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de 2006-2009 (código de convenio nº 2000915). En concreto, la Resolución de 13 de febrero de 2009, de la Delegada Territorial de Gipuzkoa del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, recoge la revisión salarial prevista para el ejercicio 2009 ( publicado en el B.O.G. nº 35 de 23 de febrero de 2009 ).

La categoría profesional utilizada para hallar los costes salariales ha sido el de auxiliar de caja, telefonista y visitador, siendo el sueldo base anual de 15.103,90 euros para cada profesional (hallado partiendo del sueldo mensual de 1.078,85 euros y multiplicado por 14 pagas). Al mismo le hemos añadido el coste de absentismo de 3,50% y los costes de la seguridad social a cargo de la empresa del 33,00%, con lo que la retribución anual de cada profesional asciende a 20.791,28 euros.

2.1.3.- DIETAS

Se prevé un coste anual de 1.489,20 euros en concepto de gastos de desplazamiento y manutención del personal contratado. En el mismo se incluye el abono de 1.000 kilómetros de desplazamiento (concepto anual ) a 0,29 €/km. y la manutención que asciende a 1.200,00 euros anuales. ( Ver Anexo ).

2.2.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

La Diputación Foral de Gipuzkoa hará suyos los gastos derivados de las oficinas necesarias para el desarrollo de sus funciones

Por tanto, los gastos de funcionamiento previstos son los gastos de gestión administrativa, que ascienden a 14.400,00 euros e incluyen los gastos de coordinación del trabajo.

3.- MARGEN DE BENEFICIO INDUSTRIAL

El margen de beneficio industrial contemplado en el cálculo del coste anual del servicio es de un 7,00% sobre la suma de los costes de personal, dietas y gastos de gestión administrativa. El margen de beneficio industrial anual es de 6.933,80 euros.

4.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

El Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre, por el que se adapta la normativa fiscal del Territorio Histórico de Gipuzkoa a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el valor añadido señala que el tipo impositivo a considerar en las prestaciones de servicios de estas características es del 16,00 %, siempre y cuando la entidad adjudicataria no estuviera exenta según el artículo 20 del citado Decreto. Por tanto, en este concepto de incluye un gasto anual por IVA de 16.958,10 euros.

5.- PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

El presente contrato se firmará por un periodo de 1 año prorrogable en otro, previéndose su adjudicación para el 01 de enero de 2010. Considerando que la evolución previsible del IPC puede ser de:

Año 2010: 0,00%
Año 2011: 0,50%

Las previsiones presupuestarias son las siguientes: