|
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRAČIŠĆE
Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu ( „ Narodne novine „ broj 87/08. ) i članka 19. Statuta Općine Gračišće ( „ Službene novine Grada Pazina broj 15/09. ) Općinsko vijeće Općine Gračišće na sjednici održanoj 07. prosinca 2011. godine donosi
PROJEKCIJU PRORAČUNA OPĆINE GRAČIŠĆE
ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE
Članak 1.
BROJ |
|
1 |
2 |
3 |
2/1 |
3/2 |
3/1 |
KONTA |
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA |
2012 |
2013 |
2014 |
|
INDEX |
|
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI |
19.418.922,63 |
8.520.862,00 |
7.264.589,95 |
43,9 % |
85,3 % |
37,4 % |
|
6 |
Prihodi poslovanja |
15.268.922,63 |
8.102.462,00 |
6.864.589,95 |
53,1 % |
84,7 % |
45,0 % |
61 |
Prihodi od poreza |
2.972.802,63 |
3.036.158,64 |
3.118.469,95 |
102,1 % |
102,7 % |
104,9 % |
611 |
Porez i prirez na dohodak |
2.651.775,63 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
613 |
Porezi na imovinu |
251.940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
614 |
Porezi na robu i usluge |
69.087,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
63 |
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države |
11.030.000,00 |
3.785.400,00 |
2.480.000,00 |
34,3 % |
65,5 % |
22,5 % |
632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
633 |
Pomoći iz proračuna |
8.330.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
634 |
Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države |
1.900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
64 |
Prihodi od imovine |
260.120,00 |
267.403,36 |
260.120,00 |
102,8 % |
97,3 % |
100,0 % |
641 |
Prihodi od financijske imovine |
5.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
642 |
Prihodi od nefinancijske imovine |
255.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
65 |
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima |
706.000,00 |
706.000,00 |
706.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
651 |
Administrativne (upravne) pristojbe |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
652 |
Prihodi po posebnim propisima |
235.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
653 |
Komunalni doprinosi i naknade |
470.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
66 |
Ostali prihodi |
300.000,00 |
307.500,00 |
300.000,00 |
102,5 % |
97,6 % |
100,0 % |
663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
400.000,00 |
418.400,00 |
400.000,00 |
104,6 % |
95,6 % |
100,0 % |
71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |
300.000,00 |
313.800,00 |
300.000,00 |
104,6 % |
95,6 % |
100,0 % |
711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
100.000,00 |
104.600,00 |
100.000,00 |
104,6 % |
95,6 % |
100,0 % |
721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja |
3.750.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
84 |
Primici od zaduživanja |
3.750.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
844 |
Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.750.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
BROJ |
|
1 |
2 |
3 |
2/1 |
3/2 |
3/1 |
KONTA |
VRSTA RASHODA / IZDATAKA |
2012 |
2013 |
2014 |
|
INDEX |
|
UKUPNO RASHODI / IZDACI |
19.418.922,63 |
8.520.862,00 |
7.264.589,95 |
43,9 % |
85,3 % |
37,4 % |
|
3 |
Rashodi poslovanja |
4.645.822,63 |
4.447.762,00 |
4.537.589,95 |
95,7 % |
102,0 % |
97,7 % |
31 |
Rashodi za zaposlene |
675.900,00 |
675.900,00 |
675.900,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
311 |
Plaće |
562.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
313 |
Doprinosi na plaće |
96.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
32 |
Materijalni rashodi |
2.438.330,00 |
2.509.330,00 |
2.592.486,00 |
102,9 % |
103,3 % |
106,3 % |
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
91.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
211.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
323 |
Rashodi za usluge |
1.470.630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
664.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
34 |
Financijski rashodi |
308.560,63 |
39.500,00 |
39.500,00 |
12,8 % |
100,0 % |
12,8 % |
342 |
Kamate za primljene zajmove |
295.560,63 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
343 |
Ostali financijski rashodi |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
35 |
Subvencije |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
352 |
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države |
617.000,00 |
617.000,00 |
620.000,00 |
100,0 % |
100,5 % |
100,5 % |
363 |
Pomoći unutar opće države |
617.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
137.200,00 |
137.200,00 |
137.200,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
137.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
38 |
Ostali rashodi |
438.832,00 |
438.832,00 |
442.503,95 |
100,0 % |
100,8 % |
100,8 % |
381 |
Tekuće donacije |
368.832,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
386 |
Kapitalne pomoći |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
10.980.100,00 |
4.030.100,00 |
2.684.000,00 |
36,7 % |
66,6 % |
24,4 % |
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |
270.000,00 |
270.000,00 |
270.000,00 |
100,0 % |
100,0 % |
100,0 % |
411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
270.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.710.100,00 |
3.760.100,00 |
2.414.000,00 |
35,1 % |
64,2 % |
22,5 % |
421 |
Građevinski objekti |
10.470.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
422 |
Postrojenja i oprema |
90.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
3.793.000,00 |
43.000,00 |
43.000,00 |
1,1 % |
100,0 % |
1,1 % |
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |
3.793.000,00 |
43.000,00 |
43.000,00 |
1,1 % |
100,0 % |
1,1 % |
544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor |
3.793.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 % |
0,0 % |
0,0 % |
Članak 2.
Projekcija Proračuna Općine Gračišće za 2012. – 2014. godine stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Pazinai Općina Cerovlje , Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv Petra u Šumi.
KLASA: 400-08/11-01/07
URBROJ: 2163/02-02-02-11-36
Gračišće, 07. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE
|
Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Brozan, v.r. |
3 POSLOVNI BROJ USŽ3021193 P REPUBLIKA HRVATSKA
4 OBRAZAC 6 REPUBLIKA HRVATSKA VISOKI TRGOVAČKI
4 POSLOVNI BROJ USII104144 P REPUBLIKA HRVATSKA
Tags: gračišće na, općine gračišće, općina, odredbi, temelju, hrvatska, republika, istarska, gračišće, županija