Internkontroll <Virksomhet> |
Dato: xx.xx.200x Versjon: x.xx |
Styringsdokument internkontroll |
Side
|
Styringsdokument internkontroll
NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting av ikke relevant informasjon.
Det gjøres oppmerksom på at eksempelet kan være mer omfattende enn minimumskrav etter personopplysningsloven.
|
Mal for rutinen:
Hvorfor skal rutinen utarbeides, hva er hensikten med den
Hvem er ansvarlig for å utføre de ulike aktivitetene
Hva skal utføres av de ulike ansvarlige
Hvordan skal aktivitetene utføres
Når skal de ulike aktivitetene utføres (eller under hvilke betingelser)
Hva er forventet resultat ved utførelse av rutinen
Se vedlegg 1.
<Se veilederen Internkontroll og informasjonssikkerhet for veiledning til og eksempel på utfylling.>
<Begrunnelsen gjelder behovet for å behandle personopplysningene for å kunne levere virksomhetens tjenester.>
<Beskrivelsene gjelder krav og plikter som virksomheten blir underlagt på grunn av behandlingen av personopplysninger og eventuelt krav og plikter gjennom andre lover og forskrifter.>
Informasjon Formål |
Hjemmel |
Melding/ Konsesjon |
Klassifika-sjon |
Sikrings- tiltak |
Lagring og kom-munikasjon |
Opplysning-enes omfang |
Avdeling |
System- / dataeier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokumentref: |
Dokumentansvarlig: NN |
Filnavn:
|
|
HELE VIRKSOMHETEN INTERNKONTROLL HMS VERSJON OKTOBER 2018 UTARBEIDET
INTERNKONTROLL IDRETTSHALLER – UTSTYR I IDRETTSHALL EIER TRONDHJEMS
INTERNKONTROLL VIRKSOMHET DATO XXXX200X VERSJON XXX OVERORDNET IT BEREDSKAPSPLAN
Tags: internkontroll