TAB 9 SCHEMAT CZYNNOŚCI WSKAZANYCH W ŚCIEŻCE POSTĘPOWANIA LP

Lp.

Dokument

Czynność

Pracownik wykonujący czynność

Pracownik zobowiązany do wykonania zgodnie z obowiązującym prawem

Autoryzacja / Kontrola funkcjonalna czynności

Kontrola sprawdzająca

Czynności nie uwzględnione w ścieżce

1.

Tytuł wykonawczy

Wpływ

brak

referent

brak

brak

2.

x

Klauzula

brak

kierownik

3.

brak

Potwierdzenie wpływu

brak

referent

brak

brak

4.

Rejestr

Wpisanie do rejestru

referent

brak

brak

brak

Przydzielenie tytułu

kierownik

referent

brak

brak

Przydział stanowiący podstawę rozliczenia

5.

x

Doręczenie tytułu

poborca skarbowy

poborca skarbowy

brak

brak

6.

brak

Egzekucja z pieniędzy

poborca skarbowy

poborca skarbowy

brak

brak

7.

brak

Egzekucja z rachunków

referent/poborca skarbowy

referent/poborca skarbowy

brak

brak

8.

brak

Egzekucja z wynagrodzeń

referent/poborca skarbowy

referent/poborca skarbowy

brak

brak

Rozliczenie przydziału tytułu

Rozliczanie pozyskanych pieniędzy

Analiza skuteczności postępowania egzekucyjnego

9.

brak

Pozyskiwanie informacji o majątku zobowiązanego

poborca skarbowy / referent

poborca skarbowy / referent

brak

brak

10.

Protokół o stanie majątkowym

Negatywna ocena sytuacji majątkowej

poborca skarbowy

poborca skarbowy

brak

brak

11.

brak

Wpis hipoteki

poborca skarbowy

referent

kierownik

brak

Wniosek do Sądu

12.

brak

Rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji

poborca skarbowy

referent

kierownik

brak

Wniosek do Sądu

13.

brak

Rozliczenie

poborca skarbowy

Referent

brak

brak

Notatka z rozliczenia

Rozliczenie należnych i pobranych kosztów postępowania egzekucyjnego.

Postanowienie

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

14.

Spis zdawczo-odbiorczy

Archiwizacja tytułu wykonawczego

poborca skarbowy

Poborca skarbowy/referent

brak

brak

Zaciemnione pola oznaczają nadzór wykraczający poza Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości , nie stanowiący przedmiotu kontroli