II13) V SKLADU S 30 ČLENOM STATUTA OBČINE GORJE

Točka ugotovitev: 1. 2.

Priporočilo 1:

Župan naj na podlagi 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah in 15. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gorje začne postopek za imenovanje Komisije za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin.

Stopnja tveganja: nizka

Sprejeti ukrepi:

Pripravi se poziv komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja za podajo predlogov kandidatov za člane Komisije.

Odgovorna oseba: Robert Plavčak, univ.dipl.prav.

Realizacija / rok: po lokalnih volitvah 2014

Točka ugotovitev: 3. 2.

Priporočilo 2:

Občinska uprava naj zagotovi izvedbo celovitega popisa nepremičnega premoženja občine, kar bo podlaga za evidentiranje osnovnih sredstev tudi v računovodskih evidencah, registru osnovnih sredstev. Tudi v računovodstvu naj se v opisu osnovnih sredstev, ki se nanašajo na kategorizirane lokalne cest, uporablja šifre odsekov cest iz njihove kategorizacije.

Stopnja tveganja: visoka

Sprejeti ukrepi:

Izvedeno je bilo snemanje osi cest in popis horizontalne in vertikalne prometne signalizacije. V pripravi je nov odlok o kategorizaciji občinskih cest. Uredili bomo povezave z računovodskimi evidencami.

Odgovorna oseba: Metod Gaber, Monika Breznik

Realizacija / rok: december 2014

Točka ugotovitev: 4.

Priporočilo 3:

Občinska uprava naj na podlagi 3. in 39. člena Zakona o cestah pripravi program ukrepov in aktivnosti ter izvedbo postopkov, ki bodo zagotavljali, da bodo zemljišča po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste v lasti občine.

Stopnja tveganja: visoka

Sprejeti ukrepi:

Pripravi se seznam parcel po katastrskih občinah v Občini Gorje, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste z oceno vrednosti kot podlaga za pripravo načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 2015

Odgovorna oseba: Robert Plavčak, univ.dipl.prav.

Realizacija / rok: junij in september 2014

Točka ugotovitev: 5. in 8.

Priporočilo 4:

Občina je kot izvajalca gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest z odlokom določila javno podjetje in mu s tem dala izključno pravico za izvajanje vseh storitev, ki so opredeljene kot del te javne službe, zato mora izvajalec zagotoviti izvedbo vseh vzdrževalnih del in sicer z lastnimi kapacitetami oz. dopolnilno z najemanjem podizvajalcev. Ker pa so vzdrževalna dela na občinskih cestah v revidiranem obdobju večinoma izvajali podizvajalci (izbrani s strani javnega podjetja, določeni pa neposredno s strani občine), naj občina skupaj z javnim podjetjem preveri dejansko usposobljenost javnega podjetja za izvajanje javne službe v prihodnje, primerljivost stroškov storitev javne službe in s tem ustreznost določitve izvajalca te javne službe.

Stopnja tveganja: visoka

Sprejeti ukrepi:

Iz delovnih nalogov je razvidno, da se je delež vzdrževanja cest povečal s strani Infrastrukture Bled in zmanjšal delež podizvajalcev. Podizvajalci se najemajo samo v primeru, da Infrastruktura nima razpoložljive mehanizacije. V letu 2014 se še naprej spremlja delež podizvajalcev na vzdrževanju cest.

Odgovorna oseba: Metod Gaber

Realizacija / rok: december 2014

Točka ugotovitev: 5.

Priporočilo 5:

Občinska uprava naj zagotovi, da bo z izvajalcem javne službe, sklenjena pogodba, ki bo ustrezno in jasno določala medsebojne pravice in obveznosti ter da bo določena tudi obveznost priprave izvedbenega programa vzdrževanja in izvedbenega programa zimske službe ter izvajanje javne službe v skladu s sprejetimi programi.

Stopnja tveganja: visoka

Sprejeti ukrepi:

19.12.2012 je bil sprejet Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Gorje, 18.12.2013 je občinski svet občine Gorje potrdil Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v občini Gorje za leto 2014. 3.2.2014 je bil podpisan Dogovor o vzdrževanju občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini gorje med javnim podjetjem Infrastruktura Bled d.o.o. in občino Gorje.

Odgovorna oseba: Robert Plavčak, Anita Jan, Metod Gaber

Realizacija / rok: realizirano

Točka ugotovitev: 6. 2.

Priporočilo 6:

Občinska uprava naj pri pripravi proračuna občine za posamezno leto zagotovi, da bodo za opredeljene cilje občine oblikovani tudi kazalniki in njihove ciljne vrednosti. Navedeno naj upošteva pri merjenju doseženih ciljev in rezultatov v zaključnem računu proračuna občine.

Stopnja tveganja: visoka

Sprejeti ukrepi:

Pri pripravi proračuna za leto 2015 se navedejo kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev.

Tako bo lahko v zaključnem računu za leto 2015 ugotovljeno na dejansko doseganje zastavljenih ciljev.

Odgovorna oseba: Metod Gaber, Monika Breznik

Realizacija / rok: december 2014

Točka ugotovitev: 6. 4. in 6. 5.

Priporočilo 7:

Občinska uprava naj zagotovi, da bo izvajalec javne službe pravočasno izdelal izvedbeni program vzdrževanja in izvedbeni program zimske službe za posamezno leto, v skladu z roki, določenimi v predpisih in pogodbi. V zvezi z vsebino izvedbenih programov naj zagotovi, da bo vključena izvedba vseh del, ki sodijo med vzdrževanje občinskih cest, ustrezna izvedba in usklajenost s podatki o kategoriziranih občinskih cestah ter program, dopolnjen z vsebinami, ki so v pristojnosti občinske uprave, tudi sprejme.

Stopnja tveganja: visoka

Sprejeti ukrepi:

18.12.2013 je občinski svet občine Gorje potrdil Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v občini Gorje za leto 2014

Odgovorna oseba: Anita Jan

Realizacija / rok: realizirano

Točka ugotovitev: 7. 1.

Priporočilo 8:

Občinska uprava naj v skladu s 7. členom Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del izvaja nadzor nad stanjem cest z rednimi in izrednimi pregledi, o tem izdela poročila, ugotovitve pa naj bodo med drugim osnova za določanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov. V ta namen naj občinska uprava z izvedbenim programom vzdrževanja določi tudi razpored izvajanja rednih pregledov cest.

Stopnja tveganja: visoka

Sprejeti ukrepi:

V mesecu maju 2014 se bodo začeli izvajati redni pregledi cest in pisati poročila o pregledih.

Odgovorna oseba: Metod Gaber, Štefan Korošec

Realizacija / rok: Maj 2014

Točka ugotovitev: 7. 2.

Priporočilo 9:

Občinska uprava naj zagotovi tudi, da bo izvajalec javne službe izvajal pregledniško službo na način kot ga določa 14. člen Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del ter v obdobjih, določenih z omenjenim pravilnikom oz. izvedbenim programom vzdrževanja ter poročal o ugotovitvah. Pri tem naj zagotovi tudi, da bo pregledniška služba opravljala tudi manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela na cesti in v primeru morebitnih posegov ali uporabe ceste in varovanega pasu v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa opozorila povzročitelje in obvestila strokovno službo.

Stopnja tveganja: visoka

Sprejeti ukrepi:

V mesecu maju 2014 se bodo začeli izvajati redni pregledi cest in pisati poročila o pregledih.

Odgovorna oseba: Metod Gaber

Realizacija / rok: Maj 2014

Točka ugotovitev: 8. 1. in 8. 2.

Priporočilo 10:

Skrbnik proračunske postavke naj v sodelovanju z računovodstvom vzpostavi in izvaja kontrolo ustreznosti predlaganih cen storitev izvajalca javne službe, ki naj temeljijo na izdelanih ustreznih izračunih oz. kalkulacijah.

Stopnja tveganja: visoka

Sprejeti ukrepi:

Pred sprejemom novih cen bomo od Infrastrukture Bled zahtevali kalkulativne osnove za izračun cen.

Odgovorna oseba: Metod Gaber

Realizacija / rok: December 2014

Točka ugotovitev: 8. 2.

Priporočilo 11:

Skrbnik proračunske postavke naj občasno opravlja tudi kontrolo usklajenosti podatkov o opravljenih delih in porabljenem materialu za vzdrževanje cest na računih izvajalca javne službe in ostalo spremno dokumentacijo, ki jo vodi izvajalec (delovni nalogi, ponudbe, računi in obveznosti do podizvajalcev, izdajnice in poraba materiala v skladišču, poročila na podlagi sledenja vozil, ipd.).

Stopnja tveganja: visoka

Sprejeti ukrepi:

Dvakrat letno bomo natančneje pregledali delovne naloge, porabo materiala…

Odgovorna oseba: Metod Gaber

Realizacija / rok: Avgust, December 2014

Točka ugotovitev: 1. 3. in 3. 3. ter 1.4

Priporočilo 1:

Vodja MIR naj pripravi predlog spremembe določenih aktov, ki urejajo poslovanje skupne občinske uprave MIR in sicer Pravilnika o delovanju MIR in Pravilnika o sistemizaciji MIR.

Stopnja tveganja: srednja/visoka

Sprejeti ukrepi:

Vodja MIR pripravi predlog sprememb Pravilnika o delovanju MIR, sedežna občina – Občina Jesenice pa predlog sprememb Pravilnika o sistemizaciji MIR.

Odgovorna oseba: Boštjan Omerzel – vodja MIR, Vitomir Pretnar – direktor OU Občine Jesenice

Realizacija / rok: do konca leta 2014

Točka ugotovitev: 2. 1.

Priporočilo 2:

Občine soustanoviteljice naj zagotovijo, da bo finančni načrt MIR v skladu s 13. členom Odloka o ustanovitvi MIR priloga njihovim proračunom.

Stopnja tveganja: srednja

Sprejeti ukrepi:

Pri pripravi proračuna za leto 2015 se finančni načrt MIR priloži kot priloga občinskega proračuna Občine Gorje.

Odgovorna oseba: Monika Breznik

Realizacija / rok: december 2014

Točka ugotovitev: 7. 2.

Priporočilo 3:

Občine naj v pravilnikih o računovodstvu vzpostavijo notranje računovodske kontrole v zvezi z vodenjem analitične evidence terjatev iz naslova prekrškov in zagotovijo izkazovanje in usklajevanje stanja odprtih terjatev v glavnih knjigah ter posledično v računovodskih poročilih.

Stopnja tveganja: srednja

Sprejeti ukrepi:

Evidence o stanju odprtih terjatev v glavnih knjigah ter posledično v računovodskih poročilih na dan 31.12. ima občina Gorje vzpostavljene. V letu 2014 smo začeli s trimesečnim usklajevanjem odprtih terjatev. Pravilnik o računovodstvu je v tem delu potrebno še dopolniti.

Odgovorna oseba: Monika Breznik

Realizacija / rok: do konca leta 2014