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PROCEDIMIENTO POR ACTIVIDAD NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ANEXO 7 (Eliminar al momento de aplicar)
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Código: |
Versión: |
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Vigente desde:
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OBJETIVO
Qué se pretende hacer con el procedimiento, éste debe ser claro, preciso y mensurable, y debe comenzar con un verbo en infinitivo, continuar con el sujeto y un complemento acorde al propósito general. Ejemplo:
“Implementar el procedimiento correspondiente al control de inventarios para continuar con la administración contable vigente de la entidad”.
ALCANCE
Definir los límites de inicio y fin del procedimiento o instructivo.
DEFINICIONES
Se refiere a los términos y/o abreviaturas empleadas en el texto del documento, las cuales se incluyen en orden alfabético, debe ser vocabulario que esté relacionado con los procedimientos a seguir y en los que sea necesario profundizar o dar a conocer.
SIGLAS
Se refiere a abreviaturas o letras iniciales empleadas en el texto del documento para referirse de forma abreviada a organismos, instituciones, empresas, objetos sistemas, asociaciones. (Dentro de este numeral si no aplican siglas se elimina)
NORMATIVIDAD
Relación de la normatividad aplicable al procedimiento así: Constitución, Ley, Decreto, Resolución, normas internas, demás normativa que aplique.
5.1. CONSTITUCIÓN.
5.2. LEYES.
DECRETOS.
RESOLUCIONES.
OTRAS
INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD
6.1. Sedes del Ministerio del Interior.
La entidad cuenta con las siguientes sedes
SEDES |
DIRECCION |
Sede Principal: La Giralda |
Carrera 8 No. 7 – 83 |
Sede Bancol. |
Carrera 8 No. 12 B – 31 |
Sede Correspondencia Edificio Camargo. |
Calle 12 B No. 8– 38 |
Sede del Archivo Central - Dansocial |
Carrera 10a No 15-22 piso 8 |
Nota. Este numeral aplica para los procedimientos o documentos de los procesos que desarrollen la misión del Ministerio del Interior y del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia.
CANALES DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
Canal Presencial Punto de atención al Ciudadano ubicado en la Calle 12B Nro. 8-36 primer piso Bogotá, en horario de 8 am a 4 pm. jornada continua, en el cual se le indicará al solicitante la información necesaria para presentar la solicitud, el modelo de solicitud de los trámites y la dirección en la página WEB donde puede consultar el estado de su solicitud para el seguimiento respetivo.
Canal Virtual
Aplicativo PQRD en página www.mininterior.gov.co
Correo electrónico [email protected]
1.3. Correos electrónicos institucionales del Dependencia dueña del procedimiento
Canal Escrito: Grupo de Correspondencia, ubicado en la Carrera 12 B No. 8-38 1 piso en la ciudad de Bogotá, en horario de 8 am a 4 pm., en jornada continua.
Canal Telefónico: Línea Nacional Gratuita 018000 91 04 03 ò PBX 2427400, línea Móvil: 316 5691459 En horario de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Otros Canales
Nota. Este subnumeral aplica para los procedimientos o documentos de los procesos que desarrollen la misión del Ministerio del Interior y del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia.
DESARROLLO
No. |
Actividad |
Tarea |
Punto de Control |
Responsable |
1 |
Escriba el nombre de la actividad a realizar |
Describa las tareas con que desarrolla la actividad y señale los formatos aplicados |
Describa el control preventivo que considere pertinente para la actividad |
Cargo responsable o funcionario designado de la actividad |
2 |
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n |
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REGISTROS
Los registros son las salidas de los procedimientos, como resoluciones, oficios, memorandos, fotos, bases de datos, etc, éstos contienen actividades realizadas y no pueden modificarse
INFORMACIÓN
Relación de la información generada por el procedimiento, nombre del cargo responsable, la frecuencia con que debe hacerse y la ubicación física y/o electrónica de la misma.
INFORMACIÓN GENERADA |
RESPONSABLE |
FRECUENCIA |
UBICACIÓN |
Detalle |
Nombre del cargo responsable o la expresión funcionario designado |
Periodicidad |
Lugar/ TRD |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Relación de los sistemas de información que se usan o aplican en desarrollo del procedimiento.
SISTEMA DE INFORMACIÓN |
DESCRIPCIÓN |
RESPONSABLE |
UBICACIÓN |
Nombre del sistema de información |
Características del sistema de información |
Nombre del cargo responsable o la expresión funcionario designado |
Lugar |
ANEXOS
Relación de los documentos y formatos asociados al procedimiento y que se constituyen en los soportes para su desarrollo.
CONTROL DE CAMBIOS
Describe los cambios o modificaciones que se realicen a los documentos, indicando la fecha, los numerales o aspectos que sufren cambios y la nueva versión del documento.
FECHA |
CAMBIO |
VERSIÓN |
Día-Mes-Año |
Describa los cambios o modificaciones que sufre el documento, indicando la versión que se modifica |
01, 02, n, según corresponda |
Elaboró |
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Revisó y Aprobó |
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Firma
____________________ |
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Firma
____________________ |
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Nombre y Cargo |
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Nombre y Cargo |
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“Archivar en” (Escriba No de la serie o subserie y el nombre de la respectiva serie o subserie documental de la TRD, donde será ubicado el documento) Ejemplo: Archivar en: 4042.03.02 Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.
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