POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE ZA LETO

INOVACIJSKI PROJEKTI POLLETNO POROČILO POLLETNO POROČILO INOVACIJSKEGA PROJEKTA
POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE ZA LETO





42 Oddelek za splošne zadeve

Polletno poročilo o izvrševanju Proračuna občine Trbovlje za leto 2014

__________________________________________________________________________

44 ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE – Odsek za premoženjske zadeve

V prvem polletju leta 2014 je odsek za premoženjske zadeve opravljal naslednje naloge; dodeljevanje neprofitnih stanovanj v lasti občine Trbovlje, investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine Trbovlje, vodenje vseh postopkov v zvezi z oddajanjem poslovnih prostorov v lasti občine Trbovlje, vodenje postopkov v zvezi z razpolaganjem z občinskim premoženjem vključno s pripravo gradiva za Komisijo za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem, izdajanje položnic za najemnino za neprofitna stanovanja v lasti občine Trbovlje, premoženjsko pravne zadeve in drugo.


Področja porabe:


04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE


To področje proračunske porabe zajema razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.


Področje zajema en glavni program:


Za ta glavni program v letošnjem letu planiramo skupaj 153.600,00 EUR. V 1. polletju smo porabili 83.820,38 EUR oziroma 54,6 % od plana.


V okviru tega programa so naslednje proračunske postavke:



44.04.0001 Pravne storitve

Sredstva za leto 2014 v višini 15.000 EUR so namenjena financiranju storitev, ki jih za Občino Trbovlje opravlja pooblaščeni odvetnik in drugi zunanji pravni strokovnjaki. V prvem polletju so bila sredstva v višini 2.510,56 EUR porabljena, kar predstavlja 16,7 % realizacijo.


44.04.0002 Cenitev nepremičnin, overitve pogodb, razpisi

Za leto 2014 je za namen pridobitve cenitvenih poročil, overitve pogodb ter objave razpisov planiranih 11.900,00 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 5.772,47 EUR, kar predstavlja 48,5 % realizacijo.

44.04.0003 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

Za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov je v letu 2014 planiranih 57.200,00 EUR. Sredstva so namenjena predvsem za plačilo tekočih stroškov praznih poslovnih prostorov, manjša vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, stroškov zavarovanj ipd. V prvi polovici tega leta je porabljenih 22.009,25 EUR, kar pomeni 38,5 % realizacijo.


44.04.0004 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Na tej postavki planiramo sredstva v višini 69.500,00 EUR. Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki so namenjena pripravi, obnovi, izboljšavam in vzdrževanju poslovnih prostorov. V letu 2014 smo že izvedli nekaj manjiš investicijsko vzdrževalnih del in celovito prenovo 2 poslovnih prostorov na naslovu Kešetovo 14.



Za poračun vlaganj po najemnih pogodbah bomo porabili sredstva v višini 8.268,12  EUR.

16 PROSTOSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST


To področje proračunske porabe nudi materialne pogoje za spodbujanje stanovanjske gradnje.


Področje zajema en glavni program:


V okviru tega programa so naslednje proračunske postavke:


Za ta glavni program v letošnjem letu planiramo skupaj 1.625.699,00 EUR. V 1. polletju smo porabili 333.585,84 EUR oziroma 20,5 % od plana.


44.16.0001 - Nakup stanovanj

V letu 2014 planiramo na tej postavki sredstva v višini 100.000,00 EUR. Vsa sredstva so namenjena za nakup objekta na naslovu Savinjska cesta 9, Trbovlje – bivši »Samski dom« družbe SGP d.d. – v stečaju. V prvem polletju ni bilo realizacije, podpisana pa je že prodajna pogodba in skladno z roki, dogovorjenimi v prodajni pogodbi bo poravnana tudi kupnina.


44.16.0002 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj RS

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi instalacij v skupnih prostorih stanovanjskih objektov, ki so v lasti Občine Trbovlje ter manjšim vzdrževalnim delom v skupnih prostorih, po načrtih upravnikov.

Izračun temelji na planiranih investicijah  po podatkih  upravnikov objektov, ki so odvisna od odločitev etažnih lastnikov. Občina ima v teh objektih manjši delež, zato mora svoj delež poravnati po sprejetih odločitvah ostalih etažnih lastnikov. V I. polletju smo porabili sredstva v višini 23.728,03 EUR oziroma 33,9% realizacije.

44.16.0003 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj RS

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi fasad, streh na občinskih stanovanjskih objektih, obnovo drvarnic, dvorišč oziroma pripadajoči delež na večstanovanjskih objektih. Ulica 1. Junija 36, Ulica Sallaumines 5b, Opekarna 20 b, Novi dom 33 a.

V I. polletju smo porabili sredstva v višini 6.450,80 EUR in predstavlja 8,1 % planiranih sredstev.

44.16.0004 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj

Sredstva na tej postavki so namenjena izvajanju nujnih vzdrževalnih del v občinskih stanovanjih, plačilu zavarovalnih premij za stanovanja v lasti občine Trbovlje, plačevanju najemnin za stanovanja, ki so v lasti družbe Spekter d.o.o., z njimi pa razpolaga Občina Trbovlje.

Za stroške tekočega vzdrževanja stanovanj smo namenili sredstva v višini 131.150  EUR. V I. polletju smo porabili sredstva v višini 71.426,28 EUR oziroma 54,5 % realizacije.


44.16.0005 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave občinskih stanovanj. V velikem številu primerov s temi sredstvi zagotavljamo normalen  življenjski standard najemnikov.

V  letu  2014 namenjamo sredstva v višini 187.885 EUR na podlagi sprejetega Stanovanjskega programa za leto 2014 - izvedbeni del. V I. polletju smo porabili 135.073,35 EUR oziroma 71,9 % glede na letni plan.



44.16.0006 - Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo

Sredstva na tej postavki namenjamo za obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo. Na letni ravni planiramo sredstva 150.000,00 EUR. V I. polletju smo porabili sredstva v višini 56.353,62 EUR oziroma 37,6 % glede na letni plan.


44.16.0017 Projektna dokumentacija za stanovanjsko področje

Na tej postavki planiramo sredstva v višini 15.000 EUR za projektne rešitve, ki bodo pokazale možnosti dodatnih stanovanjskih enot v objektih v lasti Občine Trbovlje, kjer obstajajo možnosti ureditve dodatnih stanovanjskih enot.

V prvem polletju še ni bilo realizacije, ker potekajo postopki za izbiro izvajalcev.

44.16.0007 - Stroški vpisa etažne lastnine

Občina Trbovlje je lastnica ali solastnica objektov kjer še ni urejena etažna lastnina. Obstaja še nekaj objektov, kjer etažni načrti še ni niso pripravljeni in posledično etažna lastnina še ni urejena oz. vpisana v zemljiško knjigo.


44.16.0018 - Rušitev objekta Klek 6

Na postavki planiramo sredstva v višini 18.355,00 EUR. Sredstva so v celoti namenjena za izvedbo rušitve objekta Klek 6. Stanovalci so bili iz objekta v letu 2010 izseljeni, ker je objekt ogrožal večji plaz. V prvem polletju rušitve še nismo realizirali, posledično tudi ni bilo realizacije proračunske postavke.


44.16.0007 Stroški vpisa etažne lastnine

Na tej postavki planiramo za leto 2014  sredstva v višini 1.000,00 EUR za  ureditev etažne lastnine na objektih, kjer etažna lastnina še ni urejena. V I. polletju ni bilo realizacije.


44.16.0008 - Stroški upravljanja stanovanj

Stroški upravljanja stanovanj predstavljajo plačilo storitev upravnikov naših stanovanj. V I. polletju smo za te stroške porabili 37.684,49 EUR sredstev oziroma 47,1 % planiranih.

44.16.0009 - Slovenska odškodninska družba

Slovenski odškodninski družbi  plačujemo del kupnin v višini 10% od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu. V I. polletju smo porabili sredstva v višini 96,41 EUR sredstev oziroma 48,2 % planiranih.

44.16.0010 - Republiški stanovanjski sklad

Republiškemu stanovanjskemu skladu plačujemo del kupnin v višini 20% od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu. V I. polletju smo porabili sredstva v višini 192,86 EUR sredstev oziroma 48,2 % planiranih.

44.16.0013 - Nakup zemljišč

V okviru te proračunske postavke bodo sredstva porabljena za nakup zemljišč, po katerih poteka javna infrastruktura, ki je v lasti občine.


Izračuni  temeljijo na znanih podatkih glede kvadrature zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti ter ceni, določeni s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin v lasti občine. V letu 2014 namenjamo  sredstva v višini  791.709,00 EUR. Glavnino zneska predstavljajo zemljišča v lasti RTH d.o.o., ki jih Občina namerava pridobiti z menjalno pogodbo. V I. polletju smo realizirali odkupe v višini 2.580,00 EUR za nakup zemljišč, po katerih poteka javna infrastruktura, ki je v lasti občine.






78






Tags: izvrševanju proračuna, polletno, poročilo, trbovlje, izvrševanju, občine, proračuna