REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKOMOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D G

METODY BADAŃ DYNAMICZNYCH HTTPKGLIZARDREPUBLIKAPLSOCJOHTM SPIS TREŚCI RAMOWY
(NOSILAC PROJEKTA) REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINSKA UPRAVA SMEDEREVSKA
(V NADALJEVANJU NAJEMODAJALEC) IN REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA

3 MIR4607 OBRAZAC 16 REPUBLIKA HRVATSKA VISOKI
3 Poslovni Broj Usii311194 p Republika Hrvatska
3 POSLOVNI BROJ USŽ16192 P REPUBLIKA HRVATSKA

Predmet: Smjernice za pripremu i izradu proračuna



REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKOMOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D G


REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

G R A D G L I N A














O B R A Z L O Ž E NJ E


UZ IZMJENE I DOPUNE

PRORAČUNA GRADA GLINE ZA 2018. GODINU
















Glina, srpanj 2018. godine




Sadržaj

1. UVOD 1

2. OPĆI DIO PRORAČUNA 2

2.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA 2

2.1.1. Prihodi (skupna 6 + skupina 7) 2

2.1.2. Rashodi (skupina 3 + skupina 4) 3

2.2. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 4

2.2.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja 4

2.2.2. Izdaci za financijsku imovinu i zaduživanje 4

2.3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) 4

2.3.1. Vlastiti izvori 4

3. POSEBNI DIO PRORAČUNA 5

3.1. RAZDJEL 001: URED GRADONAČELNIKA 5

3.1.1. Program 1001: Javna uprava i administracija 5

3.1.2. Program 1001: Javna uprava i administracija 5

3.1.3. Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja 6

3.1.4. Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije 6

3.1.5. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja 6

3.1.6. Program 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 6

3.2. RAZDJEL 002: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN 7

3.2.1. Program 1001: Javna uprava i administracija 7

3.3. RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU IMOVINU 7

3.3.1. Program 1004: Jačanje gospodarstva 7

3.3.2. Program 1008: Održavanje komunalne infrastrukture 7

3.3.3. Program 1009: Zaštita okoliša 8

3.3.4. Program 1010: Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja 8

3.3.5. Program 1011: Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda 8

3.3.6. Program 1014: Promicanje kulture 8

3.3.7. Program 1016: Predškolski odgoj 8

3.3.8. Program 1020: Putevima glinske banske pukovnije 9

4. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE ZA 2018. GODINU 9


  1. UVOD



Temeljem članka 39. i 43. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08., 136/12. i 15/15.) uravnoteženje proračuna provodi se putem Izmjena i dopuna proračuna po postupku za donošenje proračuna. U Prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu dajemo paralelan pregled izvornog plana, povećanja ili smanjenja u odnosu na izvorni plan, te novog plana za 2018. godinu.



Izmjene i dopune Proračuna ujedno su i konsolidirane Izmjene i dopune Proračuna koje obuhvaćaju i sve prihode i rashode proračunskih korisnika (Dječji vrtić Bubamara Glina,

Knjižnica i čitaonica Glina i Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Glina).








































  1. OPĆI DIO PRORAČUNA



    1. RAČUN PRIHODA I RASHODA



      1. Prihodi (skupna 6 + skupina 7)


Prihodi (skupina 6 + skupina 7) planiraju se u iznosu od 59.704.351 kuna što je za 4.181.948 kuna više u odnosu na izvorni plan, u ukupnim prihodima proračuna sudjeluju sa 87,71 %, a gdje do promjena dolazi kod dolje navedene stavke prethodno planiranih prihoda.


Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 30.109.717 kuna što je za 4.181.948 kuna više u odnosu na izvorni plan, u prihodima sudjeluju sa 50,43 %, gdje do povećanja dolazi kod pomoći proračunu iz drugih proračuna, kod pomoći od izvanproračunskih korisnika, te kod pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.




































      1. Rashodi (skupina 3 + skupina 4)


Rashodi (skupina 3 + skupina 4) planiraju se u iznosu od 68.072.709 kuna što je za 2.850.306 kuna više u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi kod većine prethodno planiranih rashoda.


Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 15.139.060 kuna što je za 176.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, u rashodima sudjeluju sa 22,24 %.


Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 80.000 kuna što je za 40.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u rashodima sudjeluju sa 0,12%.


Pomoći dane unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 1.304.000 kuna što je za 900.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, u rashodima sudjeluju sa 1,92 %.


Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu od 1.065.000 kuna što je za 150.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u rashodima sudjeluju sa 1,56 %.


Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 4.069.050 kuna što je za 2.637.950 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u rashodima sudjeluju sa 5,98 %.


Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 2.149.168 kuna što je za 1.602.543 kuna više u odnosu na izvorni plan, u rashodima sudjeluju sa 3,16 %.


Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 20.176.689 kuna što je za 3.358.824 kuna više u odnosu na izvorni plan, u rashodima sudjeluju sa 29,64 %.


Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od 17.386.322 kuna što je za 359.111 kuna manje u odnosu na izvorni plan, u rashodima sudjeluju sa 25,54%.






















    1. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA



      1. Primici od financijske imovine i zaduživanja


Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose nula u odnosu na izvorni plan koji je iznosio 1.200.000 kuna. Točnije vatrogasno vozilo se planira nabaviti iz vlastitih izvora, za razliku od izvornog plana gdje je planiran robni zajam kod trgovačkog društva putem financijskog leasinga.



      1. Izdaci za financijsku imovinu i zaduživanje


Izdaci za financijsku imovinu i zaduživanje iznose nula u odnosu na izvorni plan koji je iznosio 200.000 kuna, a odnosio se je na izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova i kredita, a točnije na otplatu dijela glavnice robnog zajma korištenog za nabavku vatrogasnog vozila, što se ujedno ovom Izmjenom i dopunom Proračuna ne planira.






    1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)



      1. Vlastiti izvori


Vlastiti izvori (višak prihoda iz prethodne godine) iznose 8.368.358 kuna što je za 331.642 kune manje u odnosu na izvorni plan i koristiti će se za pokriće manjka prihoda u tekućoj godini, a u ukupnim prihodima sudjeluju sa 12,29 %.


UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U 2018. GODINI iznose 68.072.709 kuna što je za 2.650.306 kuna više u odnosu na izvorni plan.















  1. POSEBNI DIO PRORAČUNA



UKUPNI RASHODI planiraju se u iznosu od 68.072.709 kuna što je za 2.650.306 kuna više u odnosu na izvorni plan, raspoređeni su u skladu sa organizacijskom, ekonomskom, funkcijskom i lokacijskom klasifikacijom u Posebnom dijelu proračuna.



Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 23/17.) određena je organizacijska struktura Grada Gline te se sukladno tome rashodi proračuna planiraju kroz tri razdjela:

gradnju i gradsku imovinu.




    1. RAZDJEL 001: URED GRADONAČELNIKA

Rashodi razdjela 001 planiraju se u iznosu od 14.380.595 kuna što je za 730.735 više u odnosu na izvorni plan, gdje do promjena dolazi u okviru glave 00101: Predstavnička i izvršna tijela i 00102: Ured gradonačelnika.



      1. Program 1001: Javna uprava i administracija


Za provođenje Programa 1001: javna uprava i administracija planiraju se financijska sredstva u iznosu od 1.899.200 kuna što je za 20.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, promjena se odnosi na aktivnosti:

  1. aktivnost A120106: Tekuće pomoći gradovima i općinama 20.000 kuna, jer u odnosu na izvorni plan nije bilo planiranja ove vrste rashoda.



      1. Program 1001: Javna uprava i administracija


Za provođenje Programa 1001: javna uprava i administracija planiraju se financijska sredstva u iznosu od 3.225.345 kuna što je za 146.735 kuna više u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na aktivnostima i projektima i to na:

1. aktivnosti A120101: Administracija i upravljanje gdje se planirani rashodi povećavaju za 15.000 kuna,

2. kapitalni projekt K220101: Unaprjeđenje opremljenosti uprave gdje se planirani rashodi povećavaju za 115.000 kuna,

3. kapitalni projekt K220102: Sanacija zgrade gradske uprave gdje se planirani rashodi povećavaju za 16.735 kuna.










      1. Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja


Za provođenje Programa 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planiraju se financijska sredstva u iznosu od 2.629.000 kuna što je za 554.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na aktivnostima i projektima i to na:

  1. aktivnosti A160602: Vatrogasna zajednica Glina gdje se planirani rashodi povećavaju za 54.000 kuna ( tekuće donacije u novcu u iznosu 19.000 i Plan djelovanja civilne zaštite

u iznosu 35.000 kuna),

  1. kapitalni projekt K260602: Nabavka vatrogasnog vozila gdje se planirani rashodi povećavaju za 500.000 kuna.



      1. Program 1012: Razvoj sporta i rekreacije


Za provođenje Programa 1012: Razvoj sporta i rekreacije planiraju se financijska sredstva u iznosu od 470.000 kuna što je za 30.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost A160303: Potrebe u sportu.



      1. Program 1015: Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja

Za provođenje Programa 1015: Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja planiraju se financijska sredstva u iznosu od 135.000 kuna što je za 130.000 kuna više u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnose na aktivnost A161001: Povećani zdravstveni standard.



      1. Program 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Za provođenje Programa 1017: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planiraju se financijska sredstva u iznosu od 599.000 kuna što je za 150.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnosti:


1. aktivnost A160907: Nabava udžbenika za učenike osnovne škole s područja Grada Gline.















    1. RAZDJEL 002: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Rashodi razdjela 002 planiraju se u iznosu od 1.256.280 kuna što je za 240.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi u okviru glave 00201: Upravni odjel za financije i proračun i programa 1001: Javna uprava i administracija.



      1. Program 1001: Javna uprava i administracija

Za provođenje Programa 1001: Javna uprava i administracija planiraju se financijska sredstva u iznosu od 1.256.280 kuna što je za 240.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a promjena se odnosi na aktivnost A130102: Otplata kredita





    1. RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU IMOVINU

Rashodi razdjela 003 planiraju se u iznosu od 52.435.834 kune što je za 2.159.571 kuna više u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi u okviru glave 00301: Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu.



      1. Program 1004: Jačanje gospodarstva

Za provođenje Programa 1004: Jačanje gospodarstva planiraju se financijska sredstva u iznosu od 3.152.324 kuna što je za 511.824 kunu više u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na aktivnostima i projektima to na:

1. tekućem projektu T150309: Izrada gradskih strategija gdje se planirani rashodi povećavaju za 201.000 kuna,

2. kapitalnom projektu K250303: Rekonstrukcija gradske tržnice gdje se planirani rashodi povećavaju za 80.000 kuna,

3. kapitalnom projektu K250305: Uvođenje širokopojasnog interneta gdje planirani rashodi iznose 230.824 kuna.



      1. Program 1008: Održavanje komunalne infrastrukture

Za provođenje Programa 1008: Održavanje komunalne infrastrukture planiraju se sredstva u iznosu od 8.873.880 kuna što je za 750.000 kuna više u odnosu na izvorni plan zbog povećanja rashoda na kapitalnoj pomoći sa 100.000 kuna na 850.000 kuna, a do promjena dolazi na aktivnostima i to na:

1. aktivnosti A150201: Gospodarenje otpadom gdje se planirani rashodi povećavaju za 247.500 kuna,

2. aktivnosti A150202: Odvodnja otpadnih voda gdje se planirani rashodi smanjuju za 10.000 kuna,

3. aktivnosti A150204: Tekuće i investicijsko održavanje cesta gdje se planirani rashodi povećavaju za 525.000 kuna.


4. aktivnosti A150205: Ulična rasvjeta gdje se planirani rashodi smanjuju za 12.500 kuna.


      1. Program 1009: Zaštita okoliša

Za provođenje Programa 1009: Zaštita okoliša planiraju se sredstva u iznosu od 7.924.518 kuna što je za 2.637.374 kune više u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na projektima i to na:

1. kapitalnom projektu K250201: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gmajna gdje se planirani rashodi povećavaju za 1.602.543 kuna,

2. kapitalnom projektu K250213: Zeleni otoci, mehanizacija i ostala komunalna oprema gdje se planirani rashodi povećavaju za 1.266.050 kuna, a kroz navedeni projekt realizira se nabava opreme za sakupljanje otpada kao i nabava potrebne mehanizacije i opreme komunalnim trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Gline u cilju obavljanja i unaprjeđenja njihove djelatnosti.

3. kapitalnom projektu K250221: Sanacija poslovne zgrade Petrinjska 4 gdje se planirani rashodi smanjuju za 231.219 kuna.



      1. Program 1010: Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja

Za provođenje Programa 1010: Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja planiraju se sredstva u iznosu od 1.627.688 kuna što je za 75.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na aktivnosti A150218 Uređenje i uklanjanje ruševina u naselju Glina



      1. Program 1011: Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda

Za provođenje Programa 1011: Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planiraju se sredstva u iznosu od 990.000 kune što je za 1.520.000 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na aktivnosti A150206 Održavanje i izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže



      1. Program 1014: Promicanje kulture

Za provođenje Programa 1014: Promicanje kulture planiraju se sredstva u iznosu od 1.949.248 kuna što je za 1.906.120 kuna manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na aktivnostima i projektima i to na:

1. kapitalnom projektu K260304: Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskom doma Glina gdje se planirani rashodi smanjuju za 16.500 kuna,

2. kapitalnom projektu K260310: Sanacija društvenog doma Prekopa gdje se planirani rashodi smanjuju za 323.040 kuna,

3. kapitalnom projektu K260311: Memorijalni centar Domovinskog rata gdje se planirani rashodi smanjuju za 113.750 kuna

4. kapitalnom projektu K260312: Sanacija zgrade stare ljekarne gdje se planirani rashodi smanjuju za 1.452.830 kuna



      1. Program 1016: Predškolski odgoj

Za provođenje Programa 1016: Predškolski odgoj planiraju se sredstva u iznosu od 2.340.937 kuna što je za cjelokupan iznos veće od izvornog plana ,obzirom da se u izvornom planu nije ni planirao, a radi se o kapitalnom projektu K260402: Uređenje zgrade Dječjeg vrtića Bubamara Glina, koja se odnosi na projekt uređenja lijevog (starog) krila Dj.vrtića Bubamara, a koji je prihvaćen za financiranje od Min.za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.



      1. Program 1020: Putevima glinske banske pukovnije

Za provođenje Programa 1020: Putevima glinske banske pukovnije planiraju se sredstva u iznosu od 9.813.874 kuna što je za 579.444 kune manje u odnosu na izvorni plan, a do promjena dolazi na projektima i to na:

1. kapitalnom projektu K260305: Sanacija zgrade stare pošte gdje se planirani rashodi smanjuju za 214.396 kuna,

2. kapitalnom projektu K260307: Uređenje crkvišta i zaštita ostataka crkve Sv. Ivana Nepomuka gdje se planirani rashodi smanjuju za 187.720 kuna,

3. kapitalnom projektu K260308: Referentni centar za istraživanje Vojne krajine gdje se planirani rashodi smanjuju za 177.328 kuna.





  1. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA GLINE ZA 2018. GODINU


Sastavni dio Izmjena i dopuna Proračuna su Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Gline za 2018. godinu s iskazanim ciljevima i prioritetima razvoja, a koji su povezani s organizacijskom i programskom klasifikacijom proračuna.





Gradonačelnik

Stjepan Kostanjević, v.r.


3 POSLOVNI BROJ USŽ3021193 P REPUBLIKA HRVATSKA
4 OBRAZAC 6 REPUBLIKA HRVATSKA VISOKI TRGOVAČKI
4 POSLOVNI BROJ USII104144 P REPUBLIKA HRVATSKA


Tags: hrvatska sisačko-moslavačka, sisačkomoslavačka, hrvatska, republika, županija