FBOU221 Z 0109 2020 R STRONA 55 PO WYPEŁNIENIU

Po wypełnieniu informacje chronione.

KWESTIONARIUSZ PRODUCENTA

1. DANE PRODUCENTA

Nazwa i adres:

     

KRS:      

NIP:      

Strona internetowa:      

REGON:      

Imię i nazwisko, stanowisko przedstawiciela kierownictwa:      

tel.:      

e-mail:      

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z PCBC S.A.:      

tel.:      

e-mail:      

Prawne zobowiązania, funkcje i powiązania (jeśli istnieją)

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYROBU / ZESTAWU^*)

Nazwa:

Odmiany / elementy:

Parametry:

Wizualizacja (rysunki techniczne, zdjęcia):

Tabliczka znamionowa (trwałe oznakowanie identyfikujące wyrób - zdjęcie lub wzór):

Numer certyfikatu:

Zgodność z normą(-ami)

Miejsce(a) produkcji:

Roczna wielkość produkcji:

3. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN-EN ISO 9001

Czy w zakładzie produkcyjnym jest wdrożony system:

TAK

NIE

Jeżeli odpowiedź jest „TAK” proszę uzupełnić poniższe zapisy:

Zakres certyfikatu jakości:

Nazwa i adres jednostki certyfikującej wraz z oznaczeniem jednostki akredytującej:

Data ostatniego auditu zewnętrznego i identyfikacja raportu z tego auditu:

Liczba stwierdzonych niezgodności oraz spostrzeżeń podczas ostatniego auditu zewnętrznego:

4. PERSONEL

Liczba pracowników związanych bezpośrednio z produkcją wyrobów - zestawów:

Czy są prowadzone szkolenia pracowników?

TAK

NIE

Zakres i tematyka szkoleń pracowników przeprowadzonych w okresie ostatniego roku:

5. SKARGI I REKLAMACJE

Liczba skarg i reklamacji w okresie ostatniego roku oraz procentowy udział w stosunku do całej produkcji danego wyrobu (zestawu):

Najczęściej występujące przyczyny skarg i reklamacji:

6. DANE DOTYCZĄCE ROZPOCZĘCIA PROCESU CERTYFIKACJI WYROBU / ZESTAWU^*)

1. Informacje dotyczące produkcji

Etapy procesu produkcji:

Podzlecane procesy oddziaływujące na zgodność z wymaganiami:

2. Opis lub odniesienie się do dokumentacji lub zapisów związanych z wyrobem – zestawem:

Wyszczególnienie

Opis lub dokument odniesienia

Zasoby techniczne, tj. maszyny i urządzenia produkcyjne

Badania i kontrola dostaw

Badania i kontrola międzyoperacyjna w procesie produkcji:

Badania i kontrola wyrobu (zestawu) gotowego

Postępowanie z wyrobem (zestawem) nie spełniającym wymagań

Znakowanie

Pakowanie, magazynowanie i transport:

Zasady eksploatacji:

3. Wyposażenie kontrolno - pomiarowe

Lp.

Rodzaj

Częstotliwość wzorcowań/sprawdzeń

1

2

3

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCESÓW POSTĘPOWANIA Z WYROBEM - ZESTAWEM

1. Wyrób - zestaw

Czy w okresie od ostatniej oceny nastąpiły zmiany konstrukcji:

TAK

NIE

Opis wszystkich zmian:

(dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami w załączeniu)

2. Nadzór procesu dostawy

Czy w okresie od ostatniej oceny nastąpiły zmiany dostawców materiałów, komponentów, podwykonawców, itp.:

TAK

NIE

Wprowadzone zmiany:

Czy w okresie od ostatniej oceny były wprowadzone zmiany w zakresie kontroli dostaw surowców i komponentów używanych do produkcji wyrobów - zestawów?

TAK

NIE

Opis zmian w sposobie i kryteriach przeprowadzania kontroli dostaw:

3. Kontrole i badania wyrobów - zestawów

Czy w okresie od ostatniej oceny były wprowadzone zmiany w zakresie przeprowadzania kontroli wyrobów (międzyoperacyjnych, gotowych wyrobów, itp.)?

TAK

NIE

Opis zmian w sposobie i kryteriach przeprowadzania kontroli:

Czy jest prowadzony harmonogram sprawdzeń i wzorcowań przyrządów pomiarowych?

TAK

NIE

Czy są prowadzone zapisy wyników sprawdzeń i wzorcowań przyrządów pomiarowych?

TAK

NIE

Czy wyniki sprawdzeń i wzorcowań są analizowane pod względem dalszej przydatności przyrządu pod względem jego dalszej użyteczności (zgodnie z założoną dokładnością przy procesie produkcyjnym)?

TAK

NIE

Opis sposobów postępowania z przyrządami kontrolno - pomiarowymi w przypadku, gdy nie spełniają wymaganej dokładności:

4. Nadzór nad procesem produkcyjnym wyrobów - zestawów

Czy w okresie od ostatniej oceny nastąpiły zmiany w procesie produkcyjnym (organizacja procesu produkcyjnego, maszyny, urządzenia produkcyjne, itp.)?

TAK

NIE

Opis wprowadzonych zmian:

5. Nadzór nad maszynami i urządzeniami produkcyjnymi

Czy jest prowadzony harmonogram przeglądów maszyn i urządzeń produkcyjnych?

TAK

NIE

Czy prowadzone są zapisy z przeglądów maszyn i urządzeń produkcyjnych?

TAK

NIE

Czy prowadzone są zapisy z konserwacji i napraw maszyn i urządzeń produkcyjnych?

TAK

NIE

6. Zabezpieczanie wyrobu (zestawu) – pakowanie, magazynowanie, transport

Czy w okresie od ostatniej oceny nastąpiły zmiany w sposobie i warunkach magazynowania, pakowania, czy transportu?

TAK

NIE

Opis wprowadzonych zmian:

7. Znakowanie wyrobów - zestawów

Czy w okresie od ostatniej oceny uległ zmianie sposób znakowania wyrobów (zestawów)?

TAK

NIE

Opis wprowadzonych zmian:

8. Postępowanie z wyrobem (zestawem) niezgodnym

Czy w okresie od ostatniej oceny uległ zmianie sposób postępowania z wyrobem niezgodnym (tj. elementem, który jest ze względu na swoje niewłaściwe parametry wycofany z dalszego toku produkcji lub wyrobu (zestawu) gotowego, który ze względu na swoje niewłaściwe parametry nie powinien być dopuszczony do obrotu handlowego)?

TAK

NIE

Opis wprowadzonych zmian:

9. Sposób posługiwania się certyfikatem i Znakiem bezpieczeństwa B

Proszę podać informację w jakich środkach przekazu publikowane są informacje o certyfikatach oraz w jaki sposób znakowane są wyroby (zestawy). (Proszę załączyć przykładowe próbki publikacji / znakowania):

10. Korekcje, działania korygujące i zapobiegawcze

Dowody skutecznego wdrożenia działań do stwierdzonych niezgodności i spostrzeżeń z ostatniej oceny.

8. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.

Nazwa dokumentu / zapisu

Oznaczenie / data wydania

1

Kopia certyfikatu system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001 (jeśli dotyczy)

2

Raport z auditu wraz z ewentualnymi działaniami podjętymi do stwierdzonych niezgodności i spostrzeżeń (jeśli dotyczy)

3

Wzór stosowanego znakowania wyrobu - zestawu

9. POTWIERDZAM WIARYGODNOŚĆ DANYCH I INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM KWESTIONARIUSZU

Pieczęć firmowa Przedsiębiorcy

Data i podpis Osoby Upoważnionej

10. UWAGI POSIADACZA CERTYFIKATU (JEŚLI DOTYCZY)

Pieczęć firmowa Posiadacza Certyfikatu

Data i podpis Osoby Upoważnionej