SISTEMA PARA LAS DELEGACIONES DE DASUTEN MANUAL DE

REC UITR M1076 7 RECOMENDACIÓN UITR M1076 SISTEMAS DE
rec Uitr M1451 1 Recomendación Uitr M1451 Sistemas de
12 ANEXO II TABLAS ADUANERAS DEL SISTEMA

4 DECISION 252 SISTEMA DE INFORMACIÓN
¿CÓMO SABER EL SISTEMA OPERATIVO VERSIÓN Y SERVICE
CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CICLO SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS

Sistema para las Delegaciones de DASUTeN

Sistema para las Delegaciones de DASUTeN

Manual de Uso



Objetivo


El objetivo de este manual es explicar como crear un usuario al sysdasuten con sus respectivos permisos



Asignación de usuario y contraseña

Seguridad


Al ejecutar el sistema por primera vez, notará que el mismo no pedirá ni usuario ni contraseña, por seguridad es altamente recomendable que cada usuario entre con su usuario y contraseña.


Para eso el administrador lo primero que debe realizar es lo siguiente:


Permiso para el Administrador del sistema

1) Debe crearse su usuario y Contraseña de la siguiente manera: dentro del menú “Herramientas”, seleccionar la opción “Seguridad” y dentro del menú la opción “Usuarios” como lo indica la siguiente imagen:



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2) Luego con la tecla insert se desplegará una pantalla como la siguiente:

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Nombre: Ingresar el nombre con el cual se va a ingresar al sistema

Habilitado: Si para que el usuario este habilitado, No para que no lo este

Acceso Restringido: Para restringir el acceso al usuario

Nombre real: Ingresar el nombre y apellido del usuario

Cuenta de E mail: Ingresar su cuenta de Mail. Campo no obligatorio

Legajo: Ingresar su legajo. Campo no obligatorio.

Password: Ingresar el password con el que ingresará al sistema

Prueba Password: Ingresar nuevamente el password para confirmarlo

Vencimiento: Dejar el campo vacío

Logueos con password vencido: Dejar el campo vacío


Luego aceptar.


3) Posicionarse sobre el nombre del usuario que se creo y dentro del menú “Registros”, seleccionar la opción “Vistas Relacionadas” y dentro del menú la opción “Permisos” (o la combinación de teclas rápidas Ctrl + P) como lo indica la siguiente imagen:


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Luego presionar insert y seleccionar el permiso Supervisor y tildar la opción Supervisor (automáticamente quedará tildadas las otras opciones), como lo indica la siguiente pantalla:


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Luego Aceptar

De esta manera quedará asignado para el administrador su nombre , contraseña y su permiso; cuando ingrese nuevamente al sistema el mismo automáticamente pedirá nombre de usuario y contraseña.


Permiso para el médico audotior


Lo debe crear el administrador del sistema, lo primero que se debe realizar es crear un paquete de permisos que utilizará el médico auditor, esto se crea una única vez.

Se hace de la siguiente manera:


dentro del menú “Herramientas”, seleccionar la opción “Seguridad” y dentro del menú la opción “Permisos especiales” como lo indica la siguiente imagen:


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Con insert se da de alta el permiso. En nombre poner por ejemplo: Atención afiliados y en habilitado poner si, como lo indica la siguiente imagen:


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y Aceptar


Posicionarse sobre el permiso que se creo y dentro del menú “Registros”, seleccionar la opción “Vistas Relacionadas” y dentro del menú la opción “Permisos” (o la combinación de teclas rápidas Ctrl + P).



Luego con la tecla insert ir seleccionando los siguientes permisos (en el sistema no están ordenados alfabéticamente):


. Afiliados y dejar tildado Vista, Exportación

. Afiliados Plan Materno Infantil y dejar tildado Vista, Exportación

. Bonos y dejar tildado solo Vista y aceptar

. Bonos Vendidos a Afiliados y dejar tildado Vista, Alta, Baja y Modificación y aceptar

. Certificado y Nota de Afiliados: y dejar tildado solo Vista y aceptar

. Ítem de Remitos y dejar tildado Vista, Alta, Baja y Modificación y aceptar

. Médicos y dejar tildado Vista, Alta, Baja y Modificación y aceptar

. Nomenclador y dejar tildado Vista, exportación y aceptar

. Prestadores y dejar tildado Vista, exportación y aceptar

. Remitos de novedades y dejar tildado Vista, Alta, Baja y Modificación y aceptar.

. Recibo y dejar tildado Vista, Alta, y aceptar.

. Items de Recibo y dejar tildado Vista, Alta, Baja y aceptar.

. Rendición de bonos y dejar tildado Vista, Alta, Baja y Modificación y aceptar.

. Control de Prestaciones y dejar tildado Vista, Alta, Baja y Modificación y aceptar.

. Prestaciones Excluyentes y dejar tildado Vista, Exportación y aceptar.

. Prestaciones Con tope y dejar tildado Vista, Exportación y aceptar.

. Prácticas de Bonos y dejar tildado Vista, Exportación y aceptar.

. Items de Liquidación de Jubilados y dejar tildado Vista, Alta, Baja y Modificación y aceptar.

.  Liquidacion Mensual Jubilado y dejar tildado Vista, Alta, Baja y Modificación y aceptar.

. Afiliadostratanticonceptivo y dejar tildado Vista, y exportación


De esta manera queda armado el paquete para los usuarios operadores.


Luego crear el usuario (igual al paso 1 y 2) y en el paso 3 asignarle el permiso especial que se creo anteriormente por ejemplo: Atención Afiliados# y tildar Vista, Alta, Baja y Modificación.


Así se debe realizar la asignación de permisos para cada usuario. Luego cerrar el sistema y cuando el usuario quiera ingresar le pedirá su usuario y contraseña.



Observaciones: Por seguridad es recomendable que las bases estén restringidas, esto se realiza de la siguiente manera.

Dentro del menú “Herramientas”, seleccionar la opción “Clases” como lo muestra la siguiente imagen


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Luego posicionarse sobre la primer clase “Afiliados” dentro del menú “Registros”, seleccionar la opción “Vistas Relacionadas” y dentro del menú la opción “Permisos exigidos y anulados”.

Como lo muestra la siguiente imagen:


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En Permisos Exigidos deben estar todos tildados (generalmente faltará tildar Vista y Exportar)

En permisos Anulados no tildar ninguno.

Luego aceptar


La siguiente imagen muestra como debería quedar la clase:


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Luego Aceptar

Esto se debe realizar en todas las clases, de la misma manera y solo por una única vez, para poder tener las bases totalmente seguras.



Uso del Sistema


El menú principal del sistema se despliega eligiendo con el mouse la opción “Archivo” de la barra de menús (o con la combinación de teclas Alt + A)


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El menu “Afiliados” muestra el padrón de afiliados activos de DASUTeN en la delegación correspondiente.



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Carga de Remitos


Los cambios sobre el padrón de afiliados no se realizan directamente sobre la base de datos de afiliados sino a través del procesamiento de “solicitudes de modificación” a las que llamaremos “Items o Movimientos” de un Remito.

La carga del Remito de novedades y sus items se realizará en la Delegación, y el procesamiento o rechazo se realizará en DASUTeN central luego de verificar la documentación respaldatoria y controlar las reglamentaciones vigentes que correspondan en cada caso.

Los items de los remitos de novedades pueden referirse a altas o bajas de afiliados (titulares o familiares), modificaciones de los datos de afiliados existentes, presentaciones de certificados de estudios, embarazo, nacimiento, fallecimiento, renuncias / reincorporaciones al fondo solidario, cambios de dependencia, etc.


Cargar un Remito implica dos pasos:


  1. Cargar el encabezado del Remito

  2. Cargar los ítems del Remito


Para realizar el primer paso, debe elegir la opción “Remitos” del menú “Archivo” y luego se puede seleccionar con el mouse la opción “Agregar” que se encuentra dentro del menú “Registro” de la barra de menues (o presionar la tecla INSERT).

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Luego de apretar la tecla INSERT aparecerá la siguiente pantalla:



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Luego de cargar estos campos, debe presionar con el mouse el botón “Aceptar” ( o la tecla ENTER)


Si ya existe un encabezado de remito cargado y desea modificarlo, presiones las teclas Ctrl+E posicionado en el registro a editar o seleccione la opción “Edición de Datos” del menú “Registro”.
Si desea borrar uno existente, presione la tecla suprimir posicionado en el registro que desea eliminar o seleccione la opción “Borrar” del menú “Registro”.

Si desea cambiar el estado de un remito determinado de “Dependencia” a “Sucursal”, posicionado en el registro a modificar, presione las teclas Ctrl+O y seleccione la opción “Pasar remito a Central” o seleccione dicha opción del submenú “Opciones” del menú “Registro”.

Posicionado en un encabezado de remito con Ctrl+I puede consultar todos los “Ítems de remito” que se encuentran cargados.



Carga de Items del Remito


Luego de haber agregado el encabezado del remito, parado sobre dicho registro, se debe presionar la combinación de teclas Ctrl + I (o seleccionar en el menú Registro/Vistas Relacionadas/Items de Remitos)


En esta ventana deberá agregar con INSERT tantos registros como sean necesarios, por cada solicitud de modificación que necesite realizar. En cada registro se solicitan los siguientes datos:


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Cada campo que tiene un botón SISTEMA PARA LAS DELEGACIONES DE DASUTEN MANUAL DE (con una lupa) tiene asociado una ventana de búsquedas a la que se accede presionando la tecla F7 (o haciendo clic sobre dicho botón .. aunque se recomienda siempre el uso del teclado)


Por ejemplo, al hacer F7 para buscar el número de un movimiento de remito, se presenta una ventana de búsqueda como la siguiente:


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En este ejemplo se selecciona un movimiento disponible de la lista moviéndose con las teclas de movimiento del cursor (flecha abajo, fecha arriba) para posicionarse sobre el movimiento que está buscando, y se presiona Seleccionar. Automáticamente el sistema completa el campo “Movimiento Remito” con el número de movimiento y el campo ubicado al lado de éste con la descripción correspondiente. (si ya conoce el código de movimiento de remito no es necesario que pulse F7, ingresando directamente el número el sistema completa el campo ubicado a la derecha.)






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Una vez que se encuentre posicionado en el afiliado deseado, se presiona entrar y automáticamente se abre la pantalla correspondiente que le permite realizar las modificaciones deseadas. Si desea agregar un nuevo afiliado al grupo familiar debe posicionarse en la última opción denominada “(agregar)”.



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brindando las posibilidades de buscar por Apellido y Nombre, Fecha de Baja, Código Afiliado, Código de Familiar y/o Número Documento. En el ejemplo se busca un nombre que contenga “flo” en cualquier parte del nombre. Si quisiéramos que el nombre comience con “flo” debe omitirse el asterisco (*) expresado antes de la cadena a buscar. El resultado de esta búsqueda devuelve una pantalla como la siguiente:


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En donde deberá moverse con las teclas de movimiento del cursor (flecha abajo, fecha arriba) para posicionarse sobre el afiliado que está buscando, y presionar ENTER sobre dicho registro

De esta manera el sistema completará los campos necesarios para identificar al afiliado.



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Como se puede observar, la mayoría de las opciones seleccionables con el mouse, tienen la posibilidad de accederse con teclas rápidas (o combinaciones de teclas) que agilizan el proceso de carga. Se recomienda memorizar dichas teclas, fundamentalmente las siguentes:


En todas las pantallas, utilice la tecla TAB para avanzar al campo siguiente o Shift + TAB para retroceder al campo anterior.

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EL SISTEMA AGROFORESTAL DEHESA COMO SUMIDERO DE
EVAL SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN EJERCICIO REQUISITOS
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y TELCOMUNICACIONES


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