SANTA FE VISTO EL EXPEDIENTE Nº 1330101703719 DEL REGISTRO

VIAJE SEMANA SANTA A LA SIERRA DE
32º SUBIDA A LA SANTA SOLICITUD ACREDITACIÓN
COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD SEVILLA DPTO DE MATEMÁTICAS CURSO

DECLARACIÓN DE ALIFAR EN EL BICENTENARIO DE SANTA
LA SANTA MISA II VASOS SAGRADOS OBJETOS LITÚRGICOS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

SANTA FE,

SANTA FE,


VISTO: El Expediente Nº 13301-0170371-9 del registro del Sistema de Información de Expedientes; y


CONSIDERANDO:


Que mediante el mismo y por Licitación Privada Nº 05/2008 se gestionó la adquisición de útiles de escritorio para uso de la A.P.I.;

Que al efecto y en un todo de acuerdo a la normativa vigente, se ha publicado el Pliego de Bases y Condiciones en la Página Web del Gobierno de la Provincia y se han cursado invitaciones a las siguientes firmas del ramo: EMPAL S.R.L.; Perna Gerardo Adolfo; Librería D´Amico S.H.; CORPORACION COMERCIAL S.R.L.; LIBRERÍA E IMPRENTA RIKCO S.R.L.; ORTEGA Y MEDICI S.R.L.; TIO TOM S.A. y DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L.;


Que de conformidad al Acta de Apertura de fecha 29/04/08 presentaron sus ofertas las siguientes firmas: TIO TOM S.A. quien cotizó la suma de $ 41.108,14 cumpliendo con la presentación de toda la documental requerida en el Pliego de Bases y Condiciones; MEDICI Y ORTEGA S.R.L., quien cotizó la suma de $ 51.787,10 cumpliendo con la presentación de toda la documental requerida en el Pliego de Bases y Condiciones; Daniel Damián Auce, firma que si bien no fue invitada tomó conocimiento de la gestión a través de la publicación del Pliego de Bases y Condiciones en la página Web de la Provincia, presentándose espontáneamente al acto de apertura y que cotizó la suma de $ 75.504,96 cumpliendo con la presentación de toda la documental requerida en dicho Pliego; DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L., quien cotizó la suma de $ 43.414,12 cumpliendo con la presentación de toda la documental requerida en Pliego; Librería D´Amico S.H., quien cotizó la suma de $ 45.576,55 cumpliendo con la presentación de toda la documental requerida en Pliego; y EMPAL S.R.L, quien cotizó la suma de $ 39.084,79 cumpliendo también con la presentación de toda la documental requerida en el Pliego de Bases y Condiciones;

Que el Departamento de Compras y Suministros dependiente de la Subdirección de Administración confeccionó planilla comparativa de precios de todas las ofertas totales, por Item, basándose en dicha planilla a los fines de un análisis pormenorizado de las ofertas presentadas y sinopsis detallada por Items, observando diferencias entre los precios unitarios y el total cotizado, (que surge de multiplicar la cantidad solicitada en Pliego por precio unitario cotizado), recomendando tener en cuenta lo dispuesto en el Artículo 32º del Decreto Nº 2809/79, que dispone “Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado”, a los fines de la adjudicación de la gestión;


Que asimismo y por no cumplir con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, el mencionado Departamento entiende que debe desestimarse a los oferentes en los siguientes rubros: TIO TOM S.A. Items 1, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 29, 30, 39, 41 y 51; MEDICI Y ORTEGA S.R.L., Items 12, 17, 27, 28, 29, 40, 41, 46, 47, 48, 52, 53 y 54; DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L, Items 5, 6, 7, 14, 27, 28, 30, 35, 39, 41, 47, 51, 52, 53 y 54; Librería D´Amico S.H., Items 35, 48, 51, 52, 53 y 54 y EMPAL S.R.L., Items 2, 9, 10, 11, 14, 29, 39, 41, 53 y 54, informando también que el Item 23 no fue cotizado por ninguna oferente;


Que teniendo en cuenta que la suma presupuestada preventivamente alcanza para cubrir la gestión, el mencionado Departamento recomienda, conforme Cláusula Particular Nº 5 del Pliego de Bases y Condiciones, aumentar en un 20% la cantidad de útiles solicitadas por cada Item a adjudicar, salvo en lo que respecta al Item 45, bobina de papel madera, ya que según lo informado por la oficina de Depósito, se cuenta con suficiente cantidad en stock y los Items Nros. 36, 37 y 51 por resultar insuficiente la autorización del gasto;


Que por lo tanto, el área de anterior intervención considera que la presente gestión debe resolverse atendiendo al menor costo unitario por Item, de las ofertas presentadas, con mas un veinte por ciento (20%), salvo los Items Nros. 36, 37, 45 y 51, ADJUDICANDO la gestión por la suma total de $ 56.159,78 (Pesos cincuenta y seis mil ciento cincuenta y nueve con 78/100) como sigue: A la firma TIO TOM S.A. los Items: 2, 9, 10, 11, 13, 31, 33, 35, 36, 37, 40, 43, 47, 52, 53, 54 y 61, por la suma total de $ 11.806,42 (Pesos once mil ochocientos seis con 42/100); A la firma MEDICI Y ORTEGA S.R.L. los Items: 7, 14, 18, 19, 24, 39, 56 y 58 por la suma total de $ 6.520,80 (Pesos seis mil quinientos veinte con 80/100); A la firma Daniel Damián AUCE los Items: 1, 5, 28, 30, 41, 42, 46 y 51 por la suma total de $ 19.916,88 (Pesos diecinueve mil novecientos dieciséis con 88/100); A la firma DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L., los Items 3, 8, 20, 21, 29, 32, 38, 44, 45, 48, 50, 55, 57, 59, 60, 62 y 63, por la suma total de $ 8.023,54 (Pesos ocho mil veintitrés con 54/100); A la firma Librería D´Amico S.H., los Items 34 y 49, por la suma total de $ 204,00 (Pesos doscientos cuatro); y a la firma EMPAL S.R.L. los Items 4, 6, 12, 15, 16, 17, 22, 26 y 27, por la suma total de $ 9.688,14 (Pesos nueve mil seiscientos ochenta y ocho con 14/100).


Que en consideración a dichos antecedentes y evaluaciones, procede adjudicar la Licitación Privada Nº 05/08 en la forma propuesta por el área de anterior intervención;


Que los precios ofertados son razonables, acordes a los vigentes en plaza;


Que ha emitido Informe Nº 0432/2008 la Dirección General Técnica y Jurídica, obrante a fs. 170;


Que la gestión encuadra en las disposiciones de la Ley Nº 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado;


Que se cuenta con la partida presupuestaria específica para atender el gasto, a la cual se ha imputado preventivamente el mismo, trámite aprobado sin observación por el Secretario de Hacienda;


Por ello, conforme facultades conferidas por la Ley 10.813, artículo 2º y Decreto Nº 0094/93:


EL ADMINISTRADOR PROVINCIAL

R E S U E L V E :


ARTICULO 1º: Declárase desierto el Item Nº 23 por falta de ofertas.


ARTICULO 2º: Desestímanse las ofertas presentadas por las siguientes firmas, en los rubros que se detallan: TIO TOM S.A., Items 1, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 29, 30, 39, 41 y 51; MEDICI Y ORTEGA S.R.L., Items 12, 17, 27, 28, 29, 40, 41, 46, 47, 48, 52, 53 y 54; DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L, Items 5, 6, 7, 14, 27, 28, 30, 35, 39, 41, 47, 51, 52, 53 y 54; Librería D´Amico S.H., Items 35, 48, 51, 52, 53 y 54 y EMPAL S.R.L., Items 2, 9, 10, 11, 14, 29, 39, 41, 53 y 54.


ARTICULO 3º: Dispónese aumentar en un veinte por ciento (20%) las cantidades de útiles a adquirir en cada Item, conforme lo prevé la Cláusula Particular Nº 5 del Pliego de Bases y Condiciones y con ajuste al gasto autorizado para la gestión, salvo en el caso de los Items Nros. 36, 37, 45 y 51 por las razones expuestas en los Considerandos.


ARTICULO 4º: Adjudícase la Licitación Privada Nº 05/2008 por la suma total de $ 56.159,78 (PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 78/100), como sigue: A la firma TIO TOM S.A. los Items: 2, 9, 10, 11, 13, 31, 33, 35, 36, 37, 40, 43, 47, 52, 53, 54 y 61, por la suma total de $ 11.806,42 (Pesos once mil ochocientos seis con 42/100); A la firma MEDICI Y ORTEGA S.R.L. los Items: 7, 14, 18, 19, 24, 39, 56 y 58 por la suma total de $ 6.520,80 (Pesos seis mil quinientos veinte con 80/100); A la firma Daniel Damián AUCE los Items: 1, 5, 28, 30, 41, 42, 46 y 51 por la suma total de $ 19.916,88 (Pesos diecinueve mil novecientos dieciséis con 88/100); A la firma DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L., los Items 3, 8, 20, 21, 29, 32, 38, 44, 45, 48, 50, 55, 57, 59, 60, 62 y 63, por la suma total de $ 8.023,54 (Pesos ocho mil veintitrés con 54/100); A la firma Librería D´Amico S.H., los Items 34 y 49, por la suma total de $ 204,00 (Pesos doscientos cuatro); y a la firma EMPAL S.R.L. los Items 4, 6, 12, 15, 16, 17, 22, 26 y 27, por la suma total de $ 9.688,14 (Pesos nueve mil seiscientos ochenta y ocho con 14/100).


ARTICULO 5º: Dispónese, con intervención de Subdirección de Administración, el pago de la suma total de $ 56.159,78 que se imputará como sigue: En la partida Carácter 2. Jurisdicción 36. S.A.F. 351. Programa 16. Subprograma 00. Proyecto 00. Actividad 01. Fuente de Financiamiento 111. Inciso 2. Partida Principal 2. la suma de $ 679,20; en la Partida Principal 3. la suma de $ 2.238,20; en la Partida Principal 5. la suma de $ 440,16 y en la Partida Principal 9. la suma de $ 52.802,22 del presupuesto vigente.


ARTICULO 6º: Regístrese, comuníquese y archívese.


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Semana Santa Miércoles Santo 1ª Lectura Isaías
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA PRÓREITORIA DE


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