|
|
REPUBLIKA SLOVENIJA Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
|
|
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana Tel.: (01) 3083-196 Fax: (01) 478-37-60 |
|
PRILOGA 8 - PRILOGA K ZAKLJUČNEMU POROČILU
Projekta/instrumenta ______________
Ob zaključevanju projekta je potrebno k zaključnemu poročilu posredovati tudi izpolnjene obvezne priloge k zaključku projekta v enem originalnem izvodu in eni kopiji. Izjave je potrebno posredovati za vsakega končnega upravičenca
v primeru, ko gre za projekt in je pogodba o sofinanciranju sklenjena s končnim upravičencem, na ravni pogodbe o sofinanciranju
v primeru, ko gre za instrument (program) in je pogodba o sofinanciranju sklenjena s končnim upravičencem, na ravni instrumenta (v tem primeru je potrebno vključiti podatke za vse prejemnike pomoči)
Obvezne sestavine:
k Prilogi 1 Navodil za zaključevanje projektov/programov in hranjenje dokumentacije je potrebno priložiti:
Poročilo o zaključku projekta, trajnost in razširjanje rezultatov (dejansko doseženih učinkih in rezultatih na projektu)
Poročilo o prihodkih na projektu - dejansko ustvarjenih (prejetih) prihodkih (prejemkih)
Poročilo o zagotavljanju ustreznosti s pravili Skupnosti (državne pomoči, okolje, javna naročila, enake možnosti in ostalih politik – trajnostni razvoj, informacijska družba) ter pravila v zvezi z informiranjem in obveščanjem, potrdilo o opravljenem preverjanju dvojnega financiranja
k izjavi o zaključku pomoči je potrebno priložiti:
Izjava končnega upravičenca o prihodkih iz projekta
Izjava končnega upravičenca o lastništvu nepremičnin in opreme
Izjava končnega upravičenca o hrambi projektne dokumentacije in končnih izdelkov projekta
Izjava končnega upravičenca o nepravilnostih
Dokazilo o vodenju ločenih računovodskih evidenc – izpis iz računovodskega sistema o natančnih in rednih evidencah
1. Poročilo o zaključku projekta, trajnost in razširjanje rezultatov (dejansko doseženi učinki in rezultati na projektu, vpliv na cilje projekta)* referenca na Prilogo št.1 (SSV-04)
|
2. Poročilo o zagotavljanju ustreznosti s pravili Skupnosti (državne pomoči, okolje, javna naročila, enake možnosti in ostalih politik – trajnostni razvoj, informacijska družba) ter pravila v zvezi z informiranjem in obveščanjem , izjava, da je bilo opravljeno preverjanje o dvojnem financiranju
2.1. Skladnost s shemo državne pomoči
|
2.2. Skladnost s politikami Skupnosti
Trajnostni razvoj/okolje
|
Enake možnosti
|
Informacijska družba
|
2.3. Skladnost s pravili informiranja in obveščanja
|
2.4. Izjava, da je bilo opravljeno preverjanje o dvojnem financiranju
|
2.5. Dokazilo/izjava o vodenju ločenih računovodskih evidenc
(izpis iz računovodskega sistema – možno tudi kot priloga)
|
3. izjava končnega upravičenca o prihodkih iz projekta
Izjava končnega upravičenca o prihodkih iz projekta
S podpisom izjave potrjujemo, da so trditve v tej izjavi resnične in podajajo natančno stanje na opredeljenem področju.
Tako izjavljamo, da:
(ni)so iz naslova izvajanja projektnih aktivnosti nastali prihodki (znesek navedite v priloženi tabeli; v primeru da prihodki niso nastali v izjavi navedite 0).
Organizacija – končni upravičenec: ___________________________ Ime in priimek odgovorne osebe:___________________________ Funkcija odgovorne osebe: ___________________________ Kraj in datum: ___________________________
Podpis odgovorne osebe: Žig končnega upravičenca:
|
Spremna dokumentacija:
Priložite kopijo izpisa iz glavne knjige, iz katerega so razvidni prihodki iz tega projekta.
4. Izjava končnega upravičenca o lastništvu nepremičnin in opreme *(če je relevantno)
Izjava končnega upravičenca o lastništvu nepremičnin in opreme
S podpisom izjave potrjujemo, da so trditve v tej izjavi resnične in podajajo natančno stanje na opredeljenem področju.
Tako izjavljamo, da:
je bila s partnerji sklenjena Pogodba o sodelovanju, ki obravnava v členu 8 lastništvo za v okviru projekta pridobljene nepremičnine, premičnine in opremo, in določa obvezo, da se navedena sredstva ne smejo prodati ali odtujiti po zaključku projekta skladno s Pogodbo o sofinanciranju.
Organizacija – končni upravičenec: ___________________________ Ime in priimek odgovorne osebe:___________________________ Funkcija odgovorne osebe: ___________________________ Kraj in datum: ___________________________
Podpis odgovorne osebe: Žig končnega upravičenca:
|
5. Izjava končnega upravičenca o hrambi projektne dokumentacije in končnih izdelkov projekta
Izjava končnega upravičenca o hrambi projektne dokumentacije in končnih izdelkov projekta
S podpisom izjave potrjujemo, da so trditve v tej izjavi resnične in podajajo natančno stanje na opredeljenem področju.
Tako izjavljamo, da:
se celotna projektna dokumentacija in končni izdelki projekta (od končnega upravičenca in partnerjev) nahajajo na lokaciji končnega upravičenca in bo hranjena najmanj do 31. 12. 2012.
Navedite točne podatke o kraju hrambe projektne dokumentacije in o nazivu osebe, ki je odgovorna za hrambo projektne dokumentacije:
Organizacija – končni upravičenec: __________________________ Ime in priimek odgovorne osebe: __________________________ Funkcija odgovorne osebe: __________________________
Kraj in datum: ___________________________
Podpis odgovorne osebe: Žig končnega upravičenca:
|
6. Izjava končnega upravičenca o napakah/nepravilnostih
Izjava končnega upravičenca o napakah/nepravilnostih
S podpisom izjave potrjujemo, da so trditve v tej izjavi resnične in podajajo natančno stanje na opredeljenem področju.
Tako izjavljamo, da:
so bile v procesu izvajanja drugo stopenjske kontrole ali revizij drugih revizorskih teles ugotovljene spodaj navedene nepravilnosti, ki so bile odpravljene.
Navedite organ izvajanja kontrole, datum kontrole, vrsto ugotovljene nepravilnosti, datum odprave nepravilnosti.
Organizacija – končni upravičenec: ___________________________ Ime in priimek odgovorne osebe:___________________________ Funkcija odgovorne osebe: ___________________________ Kraj in datum: ___________________________
Podpis odgovorne osebe: Žig končnega upravičenca:
|
3 POSLOVNI BROJ USŽ3021193 P REPUBLIKA HRVATSKA
4 OBRAZAC 6 REPUBLIKA HRVATSKA VISOKI TRGOVAČKI
4 POSLOVNI BROJ USII104144 P REPUBLIKA HRVATSKA
Tags: lokalno samoupravo, lokalno, slovenija, slovenije, služba, republike, samoupravo, republika, vlade