Lp.

Wykaz czynności

Ilość godzin

A.

Czynności przygotowawcze

1.

2.

3.

4.

B.

Czynności badawcze

1.

2.

3.

4.

5.

6.

C.

Czynności końcowe

1.

2.

3.

4.

Razem godzin

LP.

Oznaczenie

graficzne lub skrót

Opis oznaczenia

1.

Dokument,

2.

Miejsce decyzji, akceptacji

3.

Miejsce operacji kontrolnej

4.

Miejsce operacji przyjęcia i ewidencji

5.

Dokument wchodzący do systemu z zewnątrz

6.

Przechowywanie dokumentów (archiwizacja)

7.

Dokument wygenerowany przez komputer

8.

Dokument wygenerowany przez komputer w chodzący z zewnątrz systemu

9.

Miejsce przechowywania i archiwizacji dokumentów

10.

Fizyczne przemieszczenie dokumentu, przekazanie

11.

SS

Sekretariat Sądowy

12.

DS

Dyrektor Sądu Apelacyjnego

13.

GK

Główny Księgowy Sądu Apelacyjnego

14.

UPOF

Upoważniony pracownik Oddziału Finansowego

15.

OF

Oddział Finansowy

16.

KSS

Kierownik Sekretariatu Sądowego

17.

OA

Oddział Administracyjny

Faktura, rachunek z tytułu dostaw (zakupów).

Protokół nieodpłatnego

Przekazania: materiałów wyposażenia, środków trwałych

Kierownik Oddziału Administracyjnego, Kierownik Oddziału Gospodarczego, Kierownik Oddziału Kadr, lub Kierownik sekretariatu (wydziału) sądowego

Pracownik Oddziału Gospodarczego odpowiedzialny za gospodarkę materiałową jeśli nie wydano ich bezpośrednio do użytkowania

Kierownik Oddziału Gospodarczego

Upoważniony pracownik Oddziału Finansowego

lub Główny Księgowy

Główny Księgowy Dyrektor Sądu

lub osoby przez nich upoważnione

Upoważniony pracownik Oddziału Finansowego

lub kasjer

Upoważniony pracownik Oddziału Finansowego

lub Główny Księgowy

Kierownik tej komórki org. Sądu dla której wydano zakupione materiały

Kierownik tej komórki kom. org. Sądu dla której wydano zakupione materiały

Faktura , rachunek

z tytułu robót i usług materialnych

Faktura, rachunek z tyt.

usług niematerialnych

z wyjątkiem związanych

z postępowaniem sądowym

Kierownik Oddziału Administracyjnego, Gospodarczego, lub wyznaczony pracownik tego Oddziału

Faktura, rachunek w zakresie usług

i zakupów związanych

z działalnością socjalną Sądu

Kierownik Oddziału Administracyjnego, lub wyznaczony pracownik do spraw socjalnych

Rachunek sędziego ze zwrotem kosztów dojazdu

Kierownik Oddziału Kadr

Rachunek z tytułu usług

i prac zleconych

Kierownik Oddziału Administracyjnego, Gospodarczego, Szkoleń lub wyznaczony pracownik tego Oddziału

Rodzaj dokumentu

Otrzymuje dokument po zarejestrowaniu jego wpływu do sądu

Przyjął dostawę

(zakupy, roboty, usługi) i potwierdził to w dokumencie

Sprawdza pod względem merytorycznym

Sprawdza pod względem formalnym

i rachunkowym

Zatwierdza dokument

Przygotowuje realizację przelewu lub wypłaca gotówkę

Księguje dokument

Faktura, rachunek z tytułu robót i usług budowlano-montażowych, geodezyjnych, geologicznych, projektowych, nadzoru, zastępstwa inwest.

Główny specjalista do spraw inwestycji i remontów

w Sądzie Apelacyjnym.

Główny

specjalista d/s inwestycji

oraz

inspektor nadzoru robót

Główny specjalista do spraw inwestycji i remontów

w Sądzie Apelacyjnym.

Upoważniony pracownik Oddziału Finansowego

lub Główny Księgowy Sądu Apelacyjnego

Dyrektor i Główny Księgowy Sądu Apelacyjnego

lub osoby przez nich upoważnione

Upoważniony pracownik Oddziału Finansowego

lub kasjer.

Upoważniony pracownik Oddziału Finansowego

lub Główny Księgowy Sądu.

Faktura, rachunek z tytułu dostaw materiałów budowl.

oraz elementów wykończeniowych

i pierwszego całkowitego wyposażenia inwestycji.

Główny specjalista d/s inwestycji lub wyznaczony pracownik oraz inspektor nadzoru

jeżeli dostawa została przekazana bezpośrednio na plac budowy.

Listy płatnicze i wynagrodzeń nagród, premii, zasiłków, gratyfikacji dodatków i innych

Upoważniony pracownik księgowości na podstawie kart wynagrodzeń i dochodów źródłowych

Kierownik Oddziału Kadr lub upoważniony pracownik

Główny Księgowy lub upoważniony pracownik Oddziału Finansowego

Dyrektor Sądu i Główny Księgowy lub osoby przez nich wyznaczone

Upoważniony pracownik oddziału Finansowego lub kasjer

Upoważniony pracownik Oddziału Finansowego lub Główny Księgowy

Polecenia Prezesa Sądu wypłaty – zwrotu:

- należności za wykłady
–udział w komisjach egzaminacyjnych.
- z tyt. przeniesienia służ.
- zaliczek od rozliczeń

W swoim zakresie działają: kierownik szkolenia, przewodniczący komisji, kierownik Oddziału Administracyjnego, Gospodarczego Kadr, upoważniony pracownik socjalny, księgowości-na podstawie dokumentów źródłowych

Prezes Sądu lub osoba uprawniona z ramienia Prezesa /Wiceprezes/

Delegacje służbowe i polecenia wypłaty zaliczek na delegacje

Kierownik Oddziału Kadr

Noty księgowe własne, polecenia księgowania, zestawienia dowodów

Upoważniony pracownik Oddziału Finansowo-Kontrolnego

Główny Księgowy lub w przypadku zestawienia dowodów osoba, do której należy ich prowadzenie

Prezes i Gł. Księgowy lub upoważnione osoby jeżeli dowody wyrażają fakt operacji gospodarczej

Kasjer

upoważniony pracownik Oddziału Finansowego wysyła noty dla kontrahentów

Zastępcze dowody wypłat z kasy /kasa wypłaci/

Upoważniony pracownik Księgowości z wyłączeniem kasjera

Protokoły likwidacji, nieodpłatnego przekazania, r-ki obciąż. w zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi. Rozliczenie miesięczne zużycia paliwa

Komisja likwidacyjna a w przypadku rozliczeń miesięcznych Kierownik Oddziału Gospodarczego lub upoważniony pracownik

Kierownik Oddziału Administracyjnego, Gospodarczego lub upoważniony pracownik wysyła PT równocześnie ze składnikami

Prezes i Główny Księgowy lub osoby przez nich wyznaczone

Protokół komisji inwentaryzacyjnej wraz z zestawieniem różnic inwentaryzacyjnych

Komisja inwentaryzacyjna pod nadzorem Głównego Księgowego