ANEXO 5 GUIA DE VISITA PREVIA INFORMACION GENERAL

 ANEXO ANEXO 1 11 COCHRANE LIBRARY VITAMIN AND
ANEXO XII MODELO DE GARANTIA DE PERFORMANCE (ENGLISH
ANEXO I – CASOS DE USO PILOTO

0 COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO ANEXO
11 ANEXO II DEFINICIONES PARA LA INTERPRETACIÓN
12 ANEXO II TABLAS ADUANERAS DEL SISTEMA

GUIA DE VISITA PREVIA

ANEXO 5

GUIA DE VISITA PREVIA



INFORMACION GENERAL


Nombre de la entidad: AGROSUR S.A.

Nombre del área: Departamento de Sistemas

Dirección: 9 de Octubre y Boyacá

Teléfono: 2-245333

Jefe responsable: Ing. Ricardo Factos

Colaboradores: Néstor Ruiz


Cuáles son los objetivos del área?


Cuál es la estructura orgánica del área?

Ver Anexo 6 - Organigrama del Departamento de Sistemas.


Ha existido alguna modificación en la estructura orgánica?

ANEXO 5 GUIA DE VISITA PREVIA INFORMACION GENERAL

Si No


Existe un manual de las funciones del área?

ANEXO 5 GUIA DE VISITA PREVIA INFORMACION GENERAL

Si No

Existe un manual de políticas o normativas del área?

ANEXO 5 GUIA DE VISITA PREVIA INFORMACION GENERAL

Si No

Existe un manual de procedimientos del área?

ANEXO 5 GUIA DE VISITA PREVIA INFORMACION GENERAL

Si No

Existe un manual de procesos del área?

ANEXO 5 GUIA DE VISITA PREVIA INFORMACION GENERAL

Si No

Si la respuesta anterior es no: Qué procesos realiza su área?

  1. Respaldo de información

  2. Cierre de cartera

  3. Cierre de inventario

  4. Cierre de contabilidad

  5. Mantenimiento de base de datos

  6. Actualización del ambiente de desarrollo


Se ha realizado una Auditoria al área de Informática antes?

ANEXO 5 GUIA DE VISITA PREVIA INFORMACION GENERAL

Si No






RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS


¿Con qué hardware cuenta la empresa?

Servidor COMPAQ, modelo PROLIANT ML350


Número de equipos, localización y características generales

Sí, está descrito en el inventario


Se lleva un control de la fecha de instalación de los equipos y planes de instalación?

ANEXO 5 GUIA DE VISITA PREVIA INFORMACION GENERAL

Si No


Observaciones: Sólo se lleva control de la fecha de compra


Contratos vigentes de compra, renta y servicio de mantenimiento

Existen contratos de seguros? ( SI ) Seguros Confianza

Tienen equipos de protección? ( SI )

De qué tipo?

UPS individuales

UPS on-line para servidores


Existe un manual de políticas de operación?

ANEXO 5 GUIA DE VISITA PREVIA INFORMACION GENERAL

Si No

Existe un manual de políticas de uso de los equipos?

ANEXO 5 GUIA DE VISITA PREVIA INFORMACION GENERAL

Si No

Observaciones: Cuentan con lineamientos para el uso de los equipos











SISTEMAS


Con qué software se cuenta en la organización?

ESPIRAL


Qué base de datos utiliza?

Microsoft SQL Server


En cuanto a los sistemas instalados y los que están por instalarse se cuenta con:

Manual de formas (SI)

Manual de procedimientos de los sistemas (NO)

Diagrama de entrada, archivos, salida (NO)

Fecha de instalación de los sistemas (SI)

Proyectos de instalación de nuevos sistemas (NO)


Qué tipo de red posee?

ETHERNET


Existe una arquitectura tecnológica de grupo?

Si, estrella


Se le da mantenimiento al sistema ESPIRAL?

Cada cierto tiempo


Tienen un inventario de hardware y software?

ANEXO 5 GUIA DE VISITA PREVIA INFORMACION GENERAL

Si No


Qué tipo de comunicación existe con las sucursales, si existen?

Vía MODEM con 2 sucursales (Centro, Quito)

SERVIENTREGA con otras

3/3


2 ANEXO 1 CONSTITUCIÓN CAPÍTULO I
3 LEGSGOCO3505034510 ANEXO ÚNICO EL PROGRAMA DESARROLLO
79 ANEXO 3 LISTA DE BIENES


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